Оплата коммунальных услуг

Поступлении документа в Х5 RG (фронт-офис)

Передача документа на сканирование ОСГ

Поступление документа в бэк-офис

Создание ТАП

Проверка на корректность и комплектность и подписание у БФ

ДА

НЕТ

Информирование КА через контактный центр о необходимости исправить документы

Проверка соответствия документа и заказа (договорные условия, потребление и т.д.)

* Если сумма платежа более 300 тыс. руб. – требуется снятие блока с ТАП – отв. ФК

Создание запроса на БФ:
несоответствие условиям договора – после согласования БФ факта несоответствия уведомление КА через контактный центр
отклонение в э/э более 10% - требуется согласование энергетика – информирование КА на стороне БФ

! КА отказывается исправлять документы

ДУН

ДА

НЕТ

КА не получил информацию от контактного центра

ДУН

Предоставить актуальные контактные данные КА

Связаться с КА для разъяснения ситуации

ДУН

Связаться с КА для разъяснения ситуации

ДУН

Дополнительный контроль энергетиков

SLA 2 р.д.*

Поступление ДС на 2й банковский день

* В случае выявления ошибок в существующем заказе или при отсутствии заказа на поставку в SAP ERP, срок оказания услуги увеличивается на период устранения ошибок/заведения нового заказа и решения связанных с этим задач.

Оплата коммунальных услуг

Содержание

Похожие презентации