WISE² Close-out Meeting

Safety contact
WISE² Audit - Closing Meeting

WISE² Audit - Closing Meeting

Wise² audit objectives
On the 13 elements = focus on the leadership of Safety
Assess the evolution of Safety Culture at the Site
Review the implementation of the recommendations from previous audit
Identify and define key actions to do to sustain improvement of Safety Culture
Share good practices
The 12 basics and Hazardous Energies Standards
Measure the level of compliance against Danone Corporate standards with the goal of preventing severe accidents
Identify actions to implement
Level 1 = immediate cause of severe accident
Level 2 = second level cause of severe accident
Level 3 = connected to a management system deficiency
WISE² Audit - Closing Meeting

WISE² Audit - Closing Meeting
Analysis of the Wise
13 culture elements

Analysis of the Wise 13 culture elements
Organizational
Elements
`
Supportive Safety Personnel
Line Management Accountability and Responsibility
Integrated Organization for Health and Safety
Progressive Motivation
Operational
Elements
Effective Communication
Continuous Safety Training and development
Injury and Incident Investigations
Effective Audits and Observations
Contractor management
Visible Management Commitment
Safety Policies and Principles
High Standards of Performance
Challenging Goals, objectives and Plans
Leadership
Elements
WISE² Audit - Closing Meeting

Leadership Elements
Current Situation
На площадке определены и идентифицированы основные риски по безопасности;
На площадке существует комитет по безопасности;
Бюджет по безопасности определен;
Разработана и введена в действие Политика по безопасности
WISE² Audit - Closing Meeting
Visible Management Commitment
Safety Policies and Principles
High Standards of Performance
Challenging Goals, objectives and Plans

Leadership Elements
Recommendations
Доработать систему каскадирования целей с учетом действующего штатного расписания;
Проводить 121 встречи для эффективного развития лидерских компетенций у команды;
Подготовить структурированный план развития культуры безопасности на ближайшие 2-3 года (Road Map);
Выработать единое видение и понимание Политики по безопасности у всех сотрудников;
Цели по безопасности базируются в том числе на действующей Политике по безопасности;
Внедрить стандарт порядка на рабочих местах;
Обеспечить наличие на рабочих местах базовых процедур по безопасности
WISE² Audit - Closing Meeting

Leadership Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
Visible Management Commitment
Safety Policies and Principles
High Standards of Performance
Challenging Goals, objectives and Plans

Leadership Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
Visible Management Commitment
Safety Policies and Principles
High Standards of Performance
Challenging Goals, objectives and Plans

Leadership Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
Visible Management Commitment
Safety Policies and Principles
High Standards of Performance
Challenging Goals, objectives and Plans

Аудит соответствия стандартам

Уровень риска
Каждый уровень представляет собой потенциальный уровень причины происшествия. Уровни не могут быть изменены.
Уровень 1: непосредственная причина происшествия – должна быть устранена в течение 1 месяца
Непосредственной причиной происшествия может быть:
Небезопасные методы работы, обнаруженные в ходе аудита
Базовое несоответствие, обнаруженное в оборудовании
Опасная ситуация
И т.д.
Уровень 2: вторичная причина происшествия – должна быть устранена в течение 6 месяцев
Вторичной причиной происшествия может быть:
Отсутствие или недостаток обучения работников, выполняющих опасные работы
Отсутствие или недостаток программы профилактического техобслуживания оборудования
Отсутствие или недостаток наряд-допусков
Отсутствие аварийных учений
И т.д.
Уровень 3: недостатки системы управления – должны быть исправлены в течение года
Недостаток складских запасов
Недостаток анализов упущений
Недостаток планирования действий
Недостаток управления изменениями
И т.д.

Статус соответствия
Оценка: дается по каждому пункту чек листа
Полное соответствие (Compliant): Не найдено отклонений от стандарта (Оценка: 100%)
Значительное соответствие (Significant): Система внедрена. Найдены небольшие отклонения (Оценка: 75%)
Частичное соответствие (Partial): Система внедрена. Найдены существенные отклонения (оценка 25%)
Базовое соответствие (Basic): секция отсутствует в системе или выявлен серьезный риск (Оценка 0)

Оценка
В случае, если соответствие требованию уровня 1 признается базовым, оценка всей секции ограничивается на уровне 50%.
Финальная оценка аудита соответствия стандартам объединяет 12 основных стандартов и стандарт по контролю опасных источников энергии и рассчитывается по следующей формуле:
Общая оценка аудита соответствия
=
0,7 * средняя оценка по 12 стандартам
+ 0,3 * оценка по стандарту контроля источников опасной энергии

Работа на высоте
Наблюдения
Значительное количество платформ не полностью соответствуют требованию к ограждению
Используется клеть, поднимаемая с погрузчика. Нет официального разрешения на использование клети от производителя погрузчиков (нарушение регламента о безопасности машин и оборудования!). Система «погрузчик – клеть» не зарегистрирована в Ростехнадзоре как ГПМ.

Работа на высоте
Наблюдения
Леса, используемые подрядчиками, не соответствуют стандарту ДАНОН.

Наблюдения
Химические вещества
Нет критических замечаний!

Наблюдения
Замкнутые пространства
Нет критических замечаний!

Наблюдения
Порошки (взрывоопасные среды)
Порошки есть, стандарта нет!
Нет расчета взрывоопасных зон.
Не обеспечена взрывобезопасность помещений, где присутствуют порошки.

Наблюдения
Опасные газы
Нет критических замечаний!

Наблюдения
Пожар и эвакуация
На складе №8 отсутствуют пожарные краны. При этом достаточность оснащения помещения только огнетушителями не подтверждена проектом.
Только 2 гидранта на территории (должно быть 4 по проекту).
Не все помещения обеспечены автоматическими системами оповещения о пожаре (не соответствует нормам РФ).
Расчет категорий помещений, где присутствуют лаки и растворители, проведен без учета лаков и растворителей. Оценить достаточность средств пожаротушения не возможно.
Доступ к некоторым пожарным кранам затруднен.

Наблюдения
Безопасность оборудования
Защитные ограждения установлены не на всем оборудовании, которое может представлять опасность механического воздействия.
Доступ к токоведущим частям электрошкафов заблокирован не везде.
Фото 2016 года!

Наблюдения
Погрузчики
Часть погрузчиков заводятся без ключа и нет блокировки зажигания.
Не все водители погрузчиков имеют права на управление погрузчиком (с мощностью двигателя от 4кВт).

Наблюдения
Стеллажи и поддоны
На стеллажах отсутствует защита стоек от удара погрузчиком на складе ХОВ.
Используются самодельные стеллажи без паспортов.
Нагрузка на стойки не известна для самодельных стеллажей.

Наблюдения
Погрузка/Разгрузка
Нет критических замечаний!

Наблюдения
наряды-допуска
Нет критических замечаний!

Наблюдения
Контроль источников опасной энергии
Нет критических замечаний!

Действия после аудита
Копия отчета и заключительной презентации остается на площадке.
Внимание: результаты являются предварительными и могут измениться после рассмотрения отчета основной командой ERM
Необходимо будет выполнить план критичных действий
Черновой отчет высылается ERM в течение 3 недель после аудита площадки
По черновому отчету ERM выдаются комментарии, неделей позже выполняется план критичных действий
ERM заверяет план критичных действий (после возможного обсуждения с площадкой) и высылает окончательную версию отчета на площадке с копией H&S менеджеру направления.

38%
54%
48%
Оценка (2016 год)

65%
64%
64%
Оценка

Organizational Elements
Current Situation
Персонал по безопасности проводит обучение для сотрудников, подчиняется непосредственно директору, роли и зоны ответственности по безопасности определены и персонализированы;
Команда руководителей принимает участие в основных мероприятиях по безопасности;
Установлены четкие дисциплинарные правила;
Запущены мотивационные программы, мероприятия и соревнования по безопасности
WISE² Audit - Closing Meeting
Visible Management Commitment
fety Policies and Principles
High Standards of Performance
Challenging Goals, objectives and Plans

Recommendations
Роль специалист по ОТ - экспертиза и коуч, а не лидерство большинства направлений безопасности;
Активно «использовать» и развиваться специалиста по охране труда до уровня эксперта в области безопасности (тренинги, визиты на другие площадки \ другие CBU, посещение выставок и поставщиков Safety оборудования и т.д.);
Применять наставничество для развития навыков по безопасности у прямых подчиненных;
Сделать матрицу RACI рабочим инструментом;
Анализировать достижение целей по безопасности на ежемесячной основе;
Рассмотреть возможность проведения выделенных собраний по безопасности для всех сотрудников;
Активно использовать тренинги и коучинг, как часть мотивационных программ для вовлечения и корректировки поведения сотрудников;
Разработать календарный план мотивационных мероприятий для всех сотрудников;
Активно вовлекать сотрудников для разработки и организации мотивационных программ \ мероприятий по безопасности
WISE² Audit - Closing Meeting
Organizational Elements

Operational Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
`
Supportive Safety Personnel
Line Management Accountability and Responsibility
Integrated Organization for Health and Safety
Progressive Motivation

Operational Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
`
Supportive Safety Personnel
Line Management Accountability and Responsibility
Integrated Organization for Health and Safety
Progressive Motivation

Operational Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
`
Supportive Safety Personnel
Line Management Accountability and Responsibility
Integrated Organization for Health and Safety
Progressive Motivation

Operational Elements
Current Situation
На стендах размещена информация по безопасности;
Проводятся 5-ки и общие встречи персонала, частью которых является информация по безопасности;
Разработан план проведения тренингов и матрица компетенции;
Внедрена Процедура по учету и расследованию происшествий;
Присутствуют случаи незарегистрированных FA;
Разработана и внедрена система 3-х ступенчатых аудитов;
На площадке работают две основные подрядные организации , с которыми заключены соглашения по ОТ, проводятся обучения и аудиты;
Инциденты с подрядчиками регистрируются и расследуются
WISE² Audit - Closing Meeting

Recommendations
Пересмотреть план коммуникации с учетом стратегического видения развития культуры безопасности;
Разработать систему тренингов для переведенных сотрудников;
Использовать статистику по происшествиям для анализа ситуации на площадке и формирования корректирующих действий;
Корректирующие мероприятия по результатам расследования должны распространяться на все релевантные участки;
Анализировать информацию о всех инцидентах произошедших в Группе Данон, с точки зрения применимости для всех участков площадки;
Пересматривать наполнение чек-листов, в т. ч. руководствуясь статистикой по инцидентам;
Активно вовлекать медперсонал в мероприятия по безопасности (аудиты аптечек, анализ использования медикаментов, информирование относительно отстранения сотрудников по медицинским показателям и т.д.);
Обеспечить 100% покрытие персонала завода ПА
WISE² Audit - Closing Meeting
Operational Elements

Organizational Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
Effective Communication
Continuous Safety Training and development
Injury and Incident Investigations
Effective Audits and Observations
Contractor management

Organizational Elements
Photo
WISE² Audit - Closing Meeting
Effective Communication
Continuous Safety Training and development
Injury and Incident Investigations
Effective Audits and Observations
Contractor management

WISE a journey,
Not a destination
WISE² Audit - Closing Meeting

WISE 13 element Audit score…
30,25
WISE² Audit - Closing Meeting

Wise ² positionning of the site
WISE² Audit - Closing Meeting
Данон Иркутск

Thank you !
WISE² Audit - Closing Meeting