Об итогах работы Министерства труда и социального развития Омской области за 1 полугодие 2011 года и задачах по успешному завершени

2 349,9 млн. руб. - объем бюджетных ассигнований
1 144,5 млн. руб. - объем освоенных средств
51,6 %
Анализ исполнения бюджетной росписи
за 6 месяцев 2011 года

Учреждения, имеющие незаконтрактованные обязательства
Нежинский дом-интернат (около 1 000 тыс. руб.).
Марьяновский дом-интернат (около 660,0 тыс. руб.);

Учреждения, имеющие значительные объемы остатков на лицевых счетах
Алексеевский дом-интернат (8,7 млн. руб.)
Кировский дом-интернат (1,1 млн. руб.)
Большекулачинский дом-интернат (2,1 млн. руб.)
Андреевский дом-интернат (1,6 млн. руб.)
Центр социальных выплат по город Омску (1,6 млн. руб.)

Учреждения, имеющие значительные остатки на лицевых счетах по фонду оплаты труда по состоянию на 1 августа
КЦСОН Нижнеомского района
Центр социальных выплат по г. Омску
Центр социальных выплат по Калачинскому району
УМТСР по Тевризскому району

Проведение анализа исполнения бюджетной и внебюджетной сметы
Расчет
необходимых
расходов 2011 года
До 12 сентября представление
предложений по
перераспределению
ЛБО
Обеспечение
принятия
денежных
обязательств
до 1 октября

Управление фондом оплаты труда
Уровень средней номинальной заработной платы по отрасли
в целом при среднесписочной численности работающих
в учреждениях 13 097 чел.

15,3 млн. руб. –
в 1 полугодии 2010 года
17,3 млн. руб. – в 1 полугодии
2011 года
13 %
Динамика расходования внебюджетных средств
на оплату труда

Учреждения, в сметах которых отсутствуют расходные статьи фонда оплаты труда
Тарский дом-интернат
Такмыкский дом-интернат
Драгунский дом-интернат
Марьяновский дом-интернат
Андреевский дом-интернат
Сосновский дом-интернат
КЦСОН Колосовского района

Управление фондом оплаты труда
Кассовое
исполнение
за 7 месяцев
Годовой лимит
бюджетных
ассигнований
≈ 60%
Рациональное использование средств,
предусмотренных на фонд оплаты труда

Учреждения, допустившие перерасход по заработной плате за 7 месяцев
Тарский дом-интернат (76% годовых лимитов)
Центр социальных выплат по городу Омску (68% годовых лимитов)
Большекулачинский дом-интернат (66% годовых лимитов)
ЦСО Любинского района (64% годовых лимитов)
ЦСО Павлоградского района (63% годовых лимитов)
СРЦН Тарского района (66% годовых лимитов)
РЦДП (68% годовых лимитов)

Основные недостатки при представлении квартальной отчетности
Неверное заполнение
реквизитов отчетов
Нарушение
установленных сроков
Формальное
представление
отчетности
УМТСР по городу Омску
УМТСР по Марьяновскому району
Марьяновский дом-интернат
Кировский дом-интернат
Таврический дом-интернат
КЦСОН Тевризского района
КЦСОН Шербакульского района
КЦСОН Крутинского района
КЦСОН «Сударушка»
ЦСО Большереченского района
ЦСО Калачинского района
ЦСВ по Омскому району
ЦСВ по Тевризскому району

Перечень учреждений с высоким уровнем подготовки отчетности
УМТСР по Русско-Полянскому району
УМТСР по Москаленскому району
УМТСР по Усть-Ишимскому району
УМТСР по Одесскому району
КЦСОН Русско-Полянского района
ЦСО Знаменского района
Атакский дом-интернат
Драгунский дом-интернат
ЦСВ по Усть-Ишимскому району

Контроль принимаемых обязательств
План финансовой деятельности с постановкой
целей и задач

О соотношении объемов финансового обеспечения и результатов деятельности учреждения
Прямая зависимость
размера субсидии от выполнения
задания
в 2012
году