Бюджет 2020. Департамент коммуникаций. Надежный банк нашего времени

БЮДЖЕТ ДК 2019 VS 2020

* Утвержденный прогноз БК от 10.09.2019г. в объеме 652 705 094 руб. (от первоначального плана и по 4м статьям из указанных выше – имиджевое спонсорство, имиджевая благотворительность, корпоративные мероприятия, связи с общественностью)
ПРОГНОЗ 2019 ДК VS ФД

4

5

6

Положение
о корпоративных мероприятиях
*ПДК 1277
Приложение к Приказу
от 11.07.2019 №1070
4 мероприятия типа S (до 10 чел.)
сумма на человека = 1300руб.*рег.коэф.
1 мероприятие типа М (от 11 до 50 чел.)
сумма на человека = 3900*рег.коэф.
1 мероприятие типа L (от 51 до 100 чел.)
сумма на человека = 3500*рег.коэф.
ССП/БФ/РОО численностью до 10 работников может провести в год до 4 мероприятий формата S.
ССП/БФ/РОО численностью 11-50 работников может провести в год до 4 мероприятий формата S и 1 мероприятие формата М.
ССП/БФ/РОО численностью 51 работник и более может провести в год до 4 мероприятий формата S, 1 мероприятие формата М и 1 мероприятие формата L.
Увеличение бюджета возможно или за счет софинансирования участниками мероприятия, или за счет экономии внутри ССП/БФ/РОО (при согласовании с финансовым департаментом).
ПРЕДЛАГАЕМ ТРИ ПОДХОДА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ:
Сокращение лимита на количество мероприятий до одного в год.
сохраняется предельная норма на человека.
общий бюджет сокращается до 61 091 954 руб. при охвате
9 199 сотрудников и средней сумме на человека 6 641,15 руб.
Сокращение предельной нормы на человека
(где S-1000руб.*рег.коэф., M-1300 руб.*рег.коэф., L-1500 руб.*рег.коэф.) и лимита на количество мероприятий до одного в год.
общий бюджет сокращается до 25 043 893 руб. при охвате
в 9 199 сотрудников и средней сумме на человека 2722, 46 руб.
Сокращение предельной нормы на человека (где S-1000руб.*рег.коэф., M-1300 руб.*рег.коэф., L-1500 руб.*рег.коэф.), сокращение охвата сотрудников на 59% и лимита на количество мероприятий до одного в год.
общий бюджет сокращается до 10 092 689 руб. (равный факту 2019 г.) при охвате
в 3705 сотрудников и средней сумме на человека 2722,46 руб.