План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2012 год

Структура подведомственных учреждений Минздравсоцразвития России в связи с изменением типа учреждений
Казенные
учреждения
Бюджетные
учреждения
в т.ч. учреждений образования – 57

Основные изменения в статусе учреждений
Расширение
объема прав и
повышение
самостоятельности
учреждения
Изменение
механизмов
финансового обеспечения –
переход с бюджетной
сметы на субсидию
Расширение
самостоятельности
по использованию
средств, полученных
из бюджета
Расширение прав
по распоряжению
движимым имуществом
(за исключением
особо ценного)
Отмена
субсидиарной ответственности
государства по обязательствам
бюджетного учреждения
Полученные доходы
являются доходами учреждения
и направляются на достижение
целей, ради которых
оно создано

Изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений
Первоначальные
нормативы затрат на
на оказание гос. услуги
Субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения ГЗ
Государственное задание

Структура финансового обеспечения в 2012 году
Раздел 07 «Образование»
Реализация профессиональных образовательных программ
Выполнение научно-исследовательских разработок
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Целевые субсидии
Публичные обязательства

Объемы финансирования на 2012 год (тыс.руб.)

Субсидии на выполнение гос. задания на 2012 год (тыс.руб.)

Целевые субсидии на 2012 год (тыс.руб.)

Консолидированный бюджет СГМУ за 2011-2012 год (млн.руб.)

Внебюджетные доходы (млн.руб.)
2011 г.
2012 г.
ВСЕГО:
235,6
196,9
Образовательные
182,9
152,7

Меры по повышению эффективности внебюджетных доходов и расходов
Увеличение стоимости обучения до уровня первоначальных нормативных затрат на оказание государственных услуг.
Увеличение количества иностранных студентов.
Увеличение количества обучающихся на платной основе по вновь открытым специальностям.
Совершенствование нормативов потребности в расходных материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с учетом перспектив развития.
Оптимизация структуры университета и штатной численности персонала.
Соблюдение принципов комплексности, непрерывности и целевого подхода по всем направлениям расходов.

Стоимость государственной услуги
(тыс. руб.)
- стоимость гос. услуги
- средневзвешенная цена платной услуги

Расходы на оплату труда
Внебюджетные расходы – 237,2 млн. руб.
ФЗП - 185,0 млн. руб.
78%
Прочие – 52,3 млн.руб.
22%
Структура ФЗП
ППС
Прочий
62%
38%
Структура
штатной численности
Прочий
ППС
40%
60%
372 шт.ед.
552 шт.ед.

Инвестиционная программа
на 2012 год (тыс.руб.)

Приоритетные направления инвестиционной программы на 2012 год
Оснащение аудитории № 2101 – 2250 т.р.;
Стоматологические кафедры – 1907,7 т.р.;
Мебель (общая химия) – 250,0 т.р.;
Кабинет «Профилактика и эпидемиология стомат заболеваний» – 1039,0 т.;
Мини-офсетная машина – 1348,8 т.р.;
Аппарат УЗИ для КДП – 780,0 т. р.

Проект решения
Ученого совета
Активизировать деятельность по набору иностранных студентов (Отв.: директор Медипарка Сумароков Ю.А.).
Активизировать профориентационную деятельность по набору платных студентов (Отв.: проректор по УВР Агафонов Ю.В.).
Привести в соответствие стоимость платных образовательных услуг с первоначальными нормативными затратами из средств федерального бюджета.