Раздел бизнес плана: план по персоналу

Целью разработки этого плана является определение рациональной потребности в персонале и обеспечение эф­фективного его использования в планируемом периоде.
В этом разделе необходимо осветить следующие вопросы:
какие специалисты понадобятся для успешного ведения дела;
на каких условиях будут привлекаться специалисты - на по­стоянную работу, по контракту, в качестве совместителей;
как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы, на ка­ких принципах и условиях будет осуществляться стимулирование.
Центральное место должно отводиться обоснованию организационно-штатной структуры предприятия и выбору рациональной системы управления производством, персоналом, снабжением, сбытом и предприятием в целом.
При этом указываются возможности инициаторов проекта по подбору и подготовке персонала, способности команды менеджеров реализовать данный проект, определяется необходимая квалификация и численность специалистов и т.п.
Цель и задачи плана по персоналу

Самым распространенным методом расчета численности рабочих является расчет по трудоемкости производственной программы. Для этого применяется стандартная формула:
Чр = (Тi х Вi : Фрв х Квн) х Кс,
где: Чр – списочная (штатная) численность рабочих i-й профессии;
Тi – трудоемкость (время) i-й операции;
Вi – количество i-х операций за определенный календарный период;
Фрв – фонд рабочего времени 1 рабочего за определенный календарный период;
Квн – коэффициент выполнения норм;
Кс – коэффициент списочного состава.
Численность основных рабочих, занятых на ненормированных работах (Чннр), определяется по нормам обслуживания с использованием формулы:
Чннр=mo*nрс/Ноб,
где mo – количество обслуживаемых объектов (агрегатов);
nрс – количество рабочих смен в сутки;
Ноб – норма обслуживания одного агрегата, количество объектов в расчете на одного работающего.
Численность вспомогательных рабочих, для которых невозможно установить нормы обслуживания и рассчитать трудоемкость работ (Чдр), определяется по формуле:
Чдр=nрм*nрс,
где nрм – количество рабочих мест.
Расчет численности производственных, вспомогательных и обслуживающих рабочих

где, П — нормативная численность по группам работников структурного подразделения управления (от 1 до n), чел.;
Ну — норматив управляемости для руководителей, освобожденных от основной деятельности и осуществляющих функциональное руководство (начальники управлений, отделов и их заместители), чел.:
Ну = 1 + Чрук ,
где 1 — начальник управления (отдела), чел.;
Чрук — численность освобожденных заместителей начальника управления (отдела), чел.
Норматив управляемости для руководителей высшего звена определяется из расчета 5—7 управляемых звеньев. Для генерального директора — 6 заместителей, для заместителя — 6 самостоятельных подразделений.
Расчет численности руководителей

Численность работников управления, специалистов, служащих рассчитывается с помощью формулы Розенкранца:
где n- количество видов организационно-управленческих работ, которые определяют загрузки данных категорий специалистов;
mi - среднее количество определенных действий (расчетов, обработки запасов, переговоров и т. д.) в рамках i-oго организационно-управленческого вида работ за месяц, год);
ti- время, необходимое для выполнения действия в рамках i-х организационно-управленческих работ;
tp - фонд рабочего времени специалиста, принятый в расчетах;
Квн - плановый коэффициент выполнения норм выработки;
tн - время на работы, которые невозможно вычислить в предыдущих расчетах;
Кнрц - коэффициент необходимого распределения времени;
Кфрч - коэффициент фактического распределения времени,
Расчет численности работников управления

Штатное расписание (ШР) – это нормативный документ, в котором указывается информация обо всех должностях предприятия, количестве штатных сотрудников, размере их тарифных ставок и величина надбавок.
1 графа. Наименование структурного подразделения. Перечислять их нужно в порядке подчиненности. Например, администрация, секретариат, финансовый отдел, бухгалтерия и т.д.;
2 графа. Код подразделения. Нумеруем подразделения сверху вниз (01,02,03 и т.д.);
3 графа. Должность. Данные необходимо вносить в именительном падеже без сокращений, в единственном числе, руководствуясь квалификационно-тарифных справочникам;
4 графа. Кол-во штатных единиц. В данной графе указывается, сколько людей одной должности необходимо предприятию. Эта величина может быть как целой, так и дробной. Например, 2,5 может означать, что 2 сотрудника будет работать на полную ставку, и один на полставки;
5 графа. Величина оклада, тарифной ставки или бонусов. Указывается в рублях по каждой должности. Если, например, работает 2 бухгалтера, но руководитель платит им разную зарплату, то в штатном расписании указывается единый оклад, а в графе надбавки прописываются доплаты. То есть оклад работников на одной должности должен быть одинаковым;
6, 7, 8 графа. Надбавки за особые условия труда. Их может и не быть, тогда в графах ставятся прочерки. Но если работник трудится в ночное время, праздничные дни, убирает сан. узлы и т.д., тогда по закону ему необходимо выплатить определенную компенсацию;
9 графа. Всего за месяц. Суммируются данные по графам 5,6,7,8, после чего умножается на кол-во штатных единиц по каждой должности;
10 графа. Примечание. Может указываться локально-нормативный акт, на основании которого осуществляется оплата труда;
Штатное расписание и расчет штатной численности работников

Пример штатного расписания

«Штатная численность работников предприятия» — это число трудящихся, входящих в его штат, утвержденное штатным расписанием. Сюда входят только сотрудники, которые работают на основном месте работы в конкретной организации.
Ш = Н × Кн, (4)
где: Ш — оптимальное число сотрудников в штате (без учета технического персонала);
Н — нормативное количество сотрудников;
Кн — плановый коэффициент невыходов на работу.
Численность вспомогательного персонала устанавливается в процентном соотношении от штатной численности рабочих, определяется по формуле:
(5)
где – норматив численности вспомогательных рабочих.
Численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из ремонтной сложности
(6)
SРс- ремонтная сложность всех видов оборудования.
NСМ- количество смен работы оборудования.
Н0- норма обслуживания ремонтной сложности. (Н0 = 500).
Формула для расчета оптимальной численности персонала
Объем работ, выполняемых сотрудниками, пропорционален количеству персонала, выполняющему данную работу, их квалификации и времени, потраченному на проведение работ.
А (ΔТ) = N × К × ΔТ, (7)
где N — количество персонала, чел.;
К — квалификация персонала;
ΔТ — время на проведение работ рассчитывается как сумма Т производительное и непроизводительное + Т потери, час, мин.;
А (ΔТ) — работа, которая должна быть выполнена за время ΔТ, кол-во человекочасов.
Соответственно количество требуемого персонала может быть рассчитано по формуле:
N = А (ΔТ)/(К × ΔТ). (8)