РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №6 17 ОКТЯБРЯ-15 НОЯБРЯ 2011 года

В результате надзорного аудита
ЗАО «Интертек Мооди» 08 -09 июня 2011 г.
Установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно.
Выявлено 5 областей для улучшения деятельности Университета:
Обратить внимание на обеспечение и контроль условий хранения документов в помещении архива Отдела обеспечения учета и выпуска обучающихся.
Обратить внимание на ведение записей и полноту заполнения установленных форм.
Обратить внимание на формулирование целевых показателей по удовлетворенности качеством образования с учетом используемых методик оценки.
Обратить внимание на хранение действующих и устаревших документов СМК и правильность их утверждения.
Обратить внимание на оценку результативности проведенных корректирующих действий.

Регламентирующая документация внутреннего аудита
Процедура «Проверка качества» (1МГМУ-СМК-ПР-003)
Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2011/2012 учебный год (утвержден 13.07.2011)
Программа внутреннего аудита №6 (утверждена 10.10.2011)
Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден 10.10.2011)

Цели проведения внутреннего аудита
контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества;
контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК;
проверка выполнения рекомендаций, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

Аудиты проведены
на 25 кафедрах
в 3 деканатах факультетов
в 2 центрах
в 11 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета.
Исключений из утвержденных графиков не производилось.

Результаты внутреннего аудита №6
НЕСООТВЕТСТВИЯ:
нарушение утвержденного расписания занятий;
не были представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
не ведутся протоколы заседаний подразделения;
несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений по утвержденной форме (1МГМУ-СМК-Ф-606, 1МГМУ-СМК-Ф-607);
хранение документов, содержащих персональные данные слушателей, с нарушением требований законодательства;
отсутствие журналов по противопожарной безопасности и техники безопасности труда;
необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети Intertet и др.).

Не сданы на согласование в ОМК планы корректирующих и предупреждающих действий
Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.)
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.)
Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.)
Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.)
Кафедра фармакологии ЛФ (Фисенко В.П.)
Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.)
Кафедра основ законодательства в здравоохранении ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.)
Учебно-методический отдел Учебное управление (Ягубянц Э.А.)
Отдел кадров УПОиКП (Силина М.А.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №6
Кафедра наркологии ФППОВ (Чирко В.В.)
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППОВ (Щепин В.О.)
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ФППОВ (Ягудина Р.И.)
Кафедра оториноларингологии ФППОВ(Шадыев Х.Д.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №6 (продолжение №1)
Кафедра лучевой диагностики и терапии ЛФ (Терновой С.К.)
Кафедра фармакологии ЛФ(Фисенко В.П.)
Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ (Герасимов А.Н.)
Кафедра гигиены МПФ (Большаков А.М.)
Кафедра педагогики и медицинской психологии ВСО и ПСР (Творогова Н.Д.)
Кафедра управления сестринской деятельностью ВСО и ПСР (Камынина Н.Н.)

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №6 (продолжение №2)
Кафедра фармакогнозии ФФ (Самылина И.А.)
Кафедра биотехнологий ФФ (Луценко С.В.)
Кафедра организации производства и реализации лекарственных средств ФФ (Береговых В.В.)
Кафедра основ законодательства ФУЭЗ (Герасименко Н.Ф.)
Деканат довузовского образования
Центр непрерывного профессионального образования (Шубина Л.Б.)
Учебно-методический отдел Учебного управления (Ягубянц Э.А.)
Учебно-организационный отдел (Заугольникова Т.В.)
Отдел кадров УПО и КП (Силина М.А.)
Библиотека (Абрамова О.А.)

Области для улучшения
завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета
увеличение помещений для размещения структурного подразделения и проведения учебных занятий
совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса:
стенды
демонстрационное оборудование
компьютеры, мультимедиа, мониторы
кондиционеры