SUN InBev Russia Планирование себестоимости с Cognos CPM Николай Шишкарев Менеджер по планированию и эффективности, Центральная и Восточная

Sun InBev Russia
Urals
Saratov
Saransk
Второе место по объему продаж пива
21 млн. гл
Доля рынка - 19%
Команда – 9000 человек
10 заводов

InBev в мире
Крупнейший в мире производитель пива
Продажи - 270 млн. гл в 2007 году
Номер 1 или 2 на 20-и крупнейших рынках
89,000 сотрудников в мире

Глобальные бренды
Российские бренды

Трудности и проблемы, стоявшие перед Компанией
Объем данных не совместимый с Excel, невозможность одновременной работы нескольких пользователей с одной базой данных
Отсутствие прозрачности и контроля над качеством и своевременностью предоставления данных разными отделами
Невозможность анализа “что если?”
Изменение процесса планирования и учета фактических расходов после запуска SAP ERP

Изменение бизнес процесса
До SAP ERP
Сегодня
V – Объем производства
P – Цены на сырье
Q – нормы расхода сырья

Весь процесс планирования COGM
Анализ результатов
Цены
материалов
Работа/
энергия
Потери/
Плотность
Рецептура
План
производства
План
продаж
Новые материалы,
продукты
SAP
Справочники
SAP
Хранилище
Бюджет
себестоимости

Задачи проекта внедрения Cognos
Корректность факторного анализа отклонения факта от плана
Снижение трудозатрат в бюджетном процессе
Прозрачность и контролируемость процесса
Оперативность корректировок (перерасчета)
Сквозной анализ по заводам
Оптимизация расходов заводов
Мульти-язычность отчетов и вводных форм

Выбор успешного продукта и поставщика
Варианты:
Business Objects Planning
Hyperion Planning
SAP BW Planning
Cognos CPM

Критерии
Решение от мирового поставщика, имеющего в России несколько крупных партнеров (что позволило бы снизить риски поддержки системы)
Гибкость к изменениям
Минимальное время реализации – 5 мес.
Стоимость внедрения и поддержки
Интегрированность в существующую BI архитектуру

Две альтернативы
Business Objects
Cognos

Выбор партнера
Крупный игрок
Опытная команда, прошедшая не один проект
Положительные отзывы и рекомендации
Надежность и нацеленность на результат
Стоимость отвечает ожиданиям компании

Решение
Cognos и Крок Инкорпорейтед
Положительные отзывы, репутация компании, отвечающей за результат
Качественный менеджмент проектов
Профессиональная и известная на рынке команда
Оказание сопровождения и развития системы после завершения проекта
Долгосрочное стратегическое партнерство

Что Сделано
Корректность факторного анализа отклонения факта от плана.
Шестистадийная рецептура, календаризация, кумулятивное образование себестоимости продукта от стадии к стадии.
Прозрачность и контролируемость процесса.
Отчеты для проверки качества данных.
+ стандартный функционал Cognos для контроля статуса процесса
Возможность анализа «что если?».
Неограниченное количество пересчетов при изменении входных данных.
Снижение трудозатрат. Сокращение сроков планирования.
Оценочная экономия – 80 человеко-дней в течение бюджетного процесса. За счет уменьшение потребности в технической поддержке и уменьшения времени затрачиваемого на ввод исходных данных.

Качество работы
Цели достигнуты, ожидания бизнеса полностью удовлетворены
Перерасход бюджета – 0 рублей
Отставание от срока – 0 дней
Положительные отзывы конечных пользователей.

Перспективы
Опыт планирования себестоимости в России признан лучшей практикой в InBev
Принято решение расширить проект и охватить в 2009-2010 году все страны Центральной и Восточной Европы (10 стран) и Западной Европы (10 стран)
Решение, внедренное в России, стало общим стандартом для InBev.