Укрепление рыночных позиций предприятия за счет внедрения линии по выпуску сливочного масла на примере ОАО Вьюны

Общие сведения о хозяйстве:

Показатели размера организации:

Показатели рентабельности организации

Расчет вероятности банкротства

Бизнес-план по организации производства сливочного масла

Объем реализации молока
(13416 ц.)
50% (6708 ц.)
ОАО КОЛЫВАНСКИЙ МАСЛОСЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
50% (6708 ц.)
Внутрихозяйственная переработка
Сущность проекта
ГОСТ 37-55
Объем производства масла:
268,32 ц.

Дизайн этикетки

Оборудование
(приобретение, доставка, монтаж)
- 2 500 000 руб.
- 300 000 руб.
Доставка, шефмонтаж и запуск производственной линии
- 250 000 руб.
- 100 000 руб.
Спецодежда
Мини-погрузчик
- 4 000 руб.
- 1 000 000 руб.
Производственная линия
Фасовочное оборудование
Морозильная установка
Всего: 4 154 000 руб.
(ежегодная амортизация: 709 900 руб.)

Дополнительные затраты
Электроэнергия
Отопление (7 месяцев)
Затраты на воду
Вспомогательные материалы (упаковочная лента, коробки)
- 113 160 руб.
- 39 776 руб.
- 536 640 руб.
Всего: 812 206 руб.
Проведение лабораторных исследований в рп Колывань
- 120 000 руб.
- 2630 руб.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКАМ
Мастер-технолог и зав. производства (1 чел.)
(+ 0,25 ст. лаборанта)
2. Рабочий производственного цеха (3 чел.)
30 000 руб.
10 000 руб.
Ежегодный ФОТ составит 937 440 руб.
(в т.ч. страховые платежи 217 440 руб.)

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНО - 4 880 руб.
СУММА ЗА ГОД
58 560 руб.
Тел.: [phone]
ОАО «ВЮЬНЫ»
Сливочное масло высшего качества
ЕЖЕМЕСЯЧНО - 1 037 руб.
СУММА ЗА ГОД
12 444 руб.
ИТОГО: 71 004 РУБ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
ОБОРУДОВАНИЕ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ)
- 709 900 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКАМ
(В Т.Ч. СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ)
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
- 937 440 руб.
- 71 004 руб.
ВСЕГО: 13 934 150 руб.
СЫРЬЕВЫЕ ЗАТРАТЫ
- 11 403 600 руб.
- 812 206 руб.

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ
РЕКЛАМА
(ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХ БАННЕРОВ)
- 492 000 руб.
МЕДКОМИССИЯ РАБОТНИКАМ
(4 ЧЕЛ.)
- 8 000 руб.
ПЛАТА ЗА «ВХОДНОЙ БИЛЕТ» ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «БЫСТРОНОМ»
- 313 200 руб.
СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ «ВЫГОДНОЙ ПОЛКИ» ДЛЯ ТОВАРА
- 313 200 руб.
ВСЕГО: 1 126 400 руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
КОММЕРЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
519 руб.
42 руб.
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 561 руб.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ
268,32 ц.
Внутрихозяйственный рынок
Детский сад -240 кг
Школа -780 кг
Столовая -780 кг
Работникам хозяйства -5 000 кг
6 800 кг
Сеть магазинов «Быстроном»
Ежемесячно- 1669 кг
(6 676 пачек)
Ежегодно- 20 032 кг
(80 128 пачек)
ИТОГО: 17 837 200 руб.

Маркетинговые исследования

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Затраты, всего
Выручка, всего
Финансовый результат, всего
Налог на прибыть
Чистый финансовый результат
- 15 060 550 руб.
- 17 837 200 руб.
- 2 776 650 руб.
- 555 330 руб.
- 2 221 320 руб.

Срок окупаемости проекта:
Срок окупаемости
оборудования:
5 лет
1,5 года
Рентабельность активов, %
Рентабельность производства, %
Рентабельность инвестиций, %
66,8
19,9
19,4