Asset management companySBERINVESTСоздание сервисной компании для малых инновационных предприятий

1. О компании

О компании (1)
ЗАО Управляющая компания «Сбережения и инвестиции» было создано в 2004 году
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сбережения и инвестиции» (УК «Сберинвест») осуществляет финансирование и управление инвестиционными проектами. С этой целью компания привлекает средства инвесторов в закрытые паевые инвестиционные фонды.
Наши приоритетные направления – инновационные проекты, прямые инвестиции в компании малого и среднего бизнеса, проекты на рынке недвижимости.
В настоящий момент компания управляет 8 закрытыми ПИФ, из них 6 фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций и 2 фонда недвижимости.

Региональные офисы

О компании (2)
За семь лет работы УК «Сберинвест» собрала по своим управлением 2,67 млрд. рублей, находящихся в 8 созданных ЗПИФ.
Компания планирует создание в 2011-2012 годах фондов прямых инвестиций и развитие направления фондов венчурных инвестиций и фондов недвижимости.
С 2009 г. профинансировано 10 венчурных проектов

Проинвестированные проекты (1)
Завод прецизионных сплавов, г. Воронеж
Продукция проекта - прецизионные стали (быстрорежущая сталь марки P6M6, P6M5K5, P18) и инструмент на их основе
Мощность – 410 т/год
Инвестиции – 56,6 млн. руб.
План выручки в 2013 г. – 132 млн. руб.
EBITDA (2013 г.) – 53 млн. руб.
IRR – 131%

Проинвестированные проекты (2)
Воронежский завод композитных труб, г. Воронеж
Продукция проекта – современные, долговечные и высокопрочные трубы из полимерных композиционных материалов – стеклобазальтового волокна
Инвестиции – 103 млн. руб.
План выручки в 2017 г. – 405 млн. руб.
EBITDA (2017 г.) – 128 млн. руб.
IRR – 88%

Проинвестированные проекты (3)
Центр обработки данных, г. Челябинск
Цель проекта – разработка инновационных IT-продуктов «Информационная система как услуга» (ISaaS) на базе создаваемого информационно-технологического комплекса.
Инвестиции – 103 млн. руб.
План выручки в 2017 г. – 161 млн. руб.
EBITDA (2017 г.) – 99 млн. руб.
IRR – 42%

Проинвестированные проекты (4)
Энергосервисная компания, г. Челябинск
Цель проекта – разработка типовых проектов повышения использования топливно-энергетических ресурсов на теплотехнические нужды и их внедрение на объектах клиентов по бизнес-схеме перформанс-контракта
Инвестиции – 29,1 млн. руб.
План выручки в 2017 г. – 721 млн. руб.
EBITDA (2017 г.) – 678 млн. руб.
IRR – 64%

Проинвестированные проекты (5)
Производство нефтесервисного оборудования, г. Уфа
Продукция проекта – электрогидравлическая аппаратура для испытания пластов на стандартном каротажном кабеле (пластоиспытатель)
Инвестиции – 220 млн. руб.
План выручки в 2017 г. – 304 млн. руб.
EBITDA (2017 г.) – 236 млн. руб.
IRR – 157%

Проинвестированные проекты (6)
Производство золотниковых клапанов, г. Уфа
Продукция проекта – золотниковые клапаны с износостойким наноалмазным покрытием для нефтедобывающего оборудования
Инвестиции – 40 млн. руб.
План выручки в 2017 г. – 166 млн. руб.
EBITDA (2017 г.) – 66 млн. руб.
IRR – 50%

Перспективные проекты (1)
Наноструктурированные коррозионностойкие стали для немагнитных бурильных труб.
Агломерированные флюсы различного назначения, в том числе для высокоскоростной автоматической сварки труб большого диаметра, содержащих наноструктурированные компоненты
Проекты реализуются совместно с Центральным научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург.

Перспективные проекты (2)
Установки для нанесения наноструктурированного износостойкого покрытия на металлообрабатывающий инструмент. Проект реализуется совместно с МГТУ им. Баумана и CreepService, Швейцария
В результате нанесенения покрытий эксплуатационная стойкость инструмента повышается в 10 раз

Перспективные проекты (3)
Ускорители роста, средства защиты растений природного происхождения
Комплексные экологически чистые кремний-содержащие удобрения и мелиоранты на основе природного сырья

2. Инновационная система России. Состояние и проблемы

Цели инновационного развития
Модернизация экономики и развитие инновационного сектора – приоритетное направление внутренней политики страны

Финансирование инновационных программ
Из федерального бюджета на поддержку инновационных программ выделяются значительные средства:
В 2010 г. совокупный бюджет институтов развития - 1,2 трлн. руб. - 3% ВВП (40 млрд. долл.)
Выделенный бюджет федеральных программ инновационного развития в 2010 г. - 1,1 трлн. руб. - (10% федерального бюджета) (37 млрд. долл.)
Инновационный бюджет государственных корпораций в 2011 г. – 1,5 трлн. руб. (50 млрд. долл.)

Инновационная активность предприятий
Активность предпринимательского сектора остается низкой:
В среднем по странам-лидерам
Германия
Ирландия

3. Создание региональной сервисной компании

Создание региональных сервисных компаний – способ организации коммуникации между участниками инновационного процесса
Региональная сервисная компания

Услуги для малых инновационных компаний (1)
Создание сервисной компания – способ создания инновационного кластера – холдинговой компании
Сервисная
компания

Схема взаимодействия
Малые инновационные предприятия
Сервисная компания
НИИ,
Центры коллективного пользования
Органы федеральной и местной власти
Инвесторы
Промышленные компании
Государствен-ные корпорации
ЦОД

Участие сервисной компании на различных этапах жизненного цикла инновационной компании

Развитие инновационного спроса
Второе направление деятельности РСК – участие в государственных мероприятиях по развитию инновационного спроса через оказание услуг крупным промышленным компаниям – государственным и частным

Создание корпоративных фондов

Государственные корпорации
Ведутся переговоры о создании фондов в рамках корпоративных программам инновационного развития :
РЖД
Газпром
Зарубежнефть
Атомэнергомаш
Роскосмос
Русгидро
ФСК
МРСК

Выгоды сотрудничества с сервисной компанией (1)
Для малых инновационных предприятий:
доступ к профессиональному экспертному сообществу
помощь профессиональных участников рынка инвестиций и инноваций
передача на аутсорсинг непрофильных функций и возможность концентрации в точках базовых компетенций
сокращение сроков и издержек на запуск проектов
доступ к рынку сбыта инновационной продукции
Результат: создается компания качественно иного уровня с более высокой эффективностью и рыночной капитализацией

Выгоды сотрудничества с сервисной компанией (2)
Для промышленных компаний:
преодоление барьера сопротивления инновациям
расширенный доступ к рынку инноваций в своей области
единовременное внедрение инновационных решений по проектному принципу, предоставление пакетного продукта;
нет необходимости создавать собственную полномасштабную инновационную отрасль по всем фундаментальным направлениям, достаточно интерфейса
Результат: экономия кадровых ресурсов, денежных средств и времени на реализацию корпоративных программ инновационного развития