БЮДЖЕТ 2023!

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ
Миссия организации – ООО «КЕРАМАКС» предприятие национального масштаба с новыми премиальными Российскими сварочными продуктами.
Бюджет 2023 года включает в себя цели по реализации миссии организации.
ООО «А-КАПИТАЛ»
Учредитель
ООО «КЕРАМАКС»
Генеральный директор
ООО «КЕРАМАКС – ПСР»
Исполнительный директор
НПП ООО «КЕРАМАКС- ИНЖИНИРИНГ»
Технический директор
Функциональное подчинение

ПРОДАЖИ СВАРОЧНОГО ФЛЮСА ООО «КЕРАМАКС»
+ 20 тыс. руб./тн
+ 751 049 тыс. руб.

ПРОДАЖИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ООО «КЕРАМАКС»
Вывод: Рыночная ситуация позволяет организовать бизнес с комплексной продажей сварочного флюса и проволоки под брендом ООО «КЕРАМАКС» в РФ с целевым объемом до 6,8 тыс. т в год, в т.ч.:
Сегмент ТБД от 3,0-5,5 тыс. т в год.
Сегмент «Металлоконструкции и мосты» от 0,3-0,6 тыс. т в год.
Сегмент «Транспорт» от 0,4-0,7 тыс. т в год.

СЫРЬЕВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Доля в структуре сырьевой себестоимости импорта к России по годам
Выводы:
Доля импортных сырьевых материалов в структуре себестоимости снижается с 53% до 11% (Волластонит-КИТАЙ, Пиролюзит-Грузия).
Благодаря внедрению программы по импортозамещению сырьевая себестоимость в 2023 году стремится к уровню 2021 года.
В бюджете предусмотрена индексация цен на сырьевые материалы в пределах 10%, следовательно средняя цена списания сырьевых материалов в 2023 году планируется на уровне 52 425 руб.
52 425
+10% индексация цен
- 5 391 руб./тн.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «КЕРАМАКС»
Вывод: Основной рост штатной численности приходится на производственный участок, службу главного инженера, отдел продаж и закупок.

ФОТ ООО «КЕРАМАКС»
+43%
+40%
Выводы:
Объемы продаж 2023 года растут относительно ожидаемого факта 2022 года на 40%.
Несмотря на то что ФОТ 2023 года вырос на 43%, затраты на 1тн готовой продукции остаются на уровне факта 2019 и ожидаемого факта 2022 года, т.е. себестоимость готовой продукции за счет роста затрат на ФОТ не изменится.
Заполнение вакансий в новой структуре планируется поэтапным в течение 2023 года.
+54%

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «КЕРАМАКС-ПСР»
+30 430
Выводы:
Организационная структура с региональными представительствами позволит развить рознично-оптовую сеть по всей территории РФ.
Представленная организационная структура является стратегией развития ООО «КЕРАМАКС-ПСР».
Рост затрат на ФОТ в бюджете 2023 года относительно 2022 года составит 30 430 тыс. руб.
Бюджет ФОТ 2023 года посчитан на выделенные серым цветом должности.
Заполнение вакансий в новой структуре планируется поэтапным в течение 2023 года.

ПРОГРАММА ПРОДАЖ ООО «КЕРАМАКС-ПСР»
Выводы:
Доля продаж сварочных электродов и проволоки увеличивается относительно 2022 года.
В бюджете 2023 года заложен общий рост продаж и поступления выручки.
Чтобы увеличить рентабельность продаж ПСР, необходимо рассмотреть строительство собственного производства проволоки и электродов.
+ 676 тн
+ 156 634 тыс. руб.

СТРУКТУРА ООО «КЕРАМАКС-ИНЖИНИРИНГ»
НПП ООО «КЕРАМАКС- ИНЖИНИРИНГ»
Технический директор
Руководитель направления
по аттестации сварочных материалов, технологии и персонала
Руководитель направления
по организации участка сварки и наплавки
Руководитель направления
по научно-исследовательским работам и новым видам продукции
Аттестация сварочных материалов (флюс, проволока, электроды) сопровождение в НАКС, ВНИИЖТ, ЦКБА и т.д.
Услуги по аттестации технологии сварки (сварка пластин, отработка режимов сварки, составление технологических карт, составление официальной рекомендации для потребителя).
Организация курсов переподготовки специалистов (до 72 часов), заключение договоров совместного обучения с аналогичными предприятиями (пример: робототехника и сварка конструкций), выдача сертификата о переподготовке (3 направления: контрактники; повышение квалификации собственного персонала и персонала партнеров-потребителей; биржа труда).
Организация прохождения производственной и научной практики студентов на производственной площадке КЕРАМАКС.
ФУНКЦИОНАЛ
Организация участка по производству электродов.
Организация участка по наплавке и сварке изношенных изделий.
Оказание услуг по сварке и восстановлению деталей методом наплавки (мобильные сварочные установки, восстановление бурильных труб на территории заказчика).
Организация участка сборки сварных конструкций (балки, строительные конструкции, фермы, стеллажи и т.д.).
Конструирование и разработка фирменного оборудования КЕРАМАКС (печи сушильные для флюса, печи сушильные для электродов и т.д.)
Техническое сопровождение сварочных и наплавочных процессов на территории заказчика.
Разработка конструкторской документации и иной необходимой нормативно-технической документации.
Проведение исследовательских работ в области сварки-наплавки.
Разработка новых марок сварочных флюсов, модификаторов для флюса и электродной обмазки, подбор сочетаний проволока + сварочный флюс.
Оказание услуг по разработке уникальных продуктов и сочетаний в сварочных процессах на коммерческой основе.
Проведение координационных советов с ключевыми партнерами-потребителями сварочных материалов.
Участие в научно-прикладных конференциях и организация собственных научных конференций совместно с ведущими институтами в области сварки и металлургии.
Оформление патентов на новые виды продукции.
Оформление публикаций в научных журналах России»
В перспективе создание технопарка с ведущими предприятиями РФ.
Разработка ТУ и иной необходимой нормативно-технической документации.
Лаборатория
Проведение механических испытаний наплавленного металла, сварных соединений.
Проведение научно-исследовательских работ (лабораторные печи, высокотемпературный вискозиметр, оптический микроскоп, электронный микроскоп и т.д.).

БЮДЖЕТ ООО «КЕРАМАКС-ИНЖИНИРИНГ»