ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН за 1 полугодие 2011 года

Основные показатели исполнения бюджета Тюменского
муниципального района за 1 полугодие 2011 года

Доходы бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года
Доходы – всего:
790 938,3 тыс. руб.
Собственные доходы
227 671,1 тыс. руб.
Целевые средства
622 982,1 тыс. руб.
в том числе:
налоговые доходы –
203 482,1 тыс. руб.
неналоговые доходы –
24 189,0 тыс. руб.
в том числе:
- дотации бюджетам муниципальных
районов 147 270,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных
районов 49 538,8 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов 391 847,5 тыс. руб.
- иные межбюджетные
трансферты 34 325,8 тыс. руб.
Возврат остатков
целевых средств
-60 670,7 тыс. руб.
Доходы от возврата
остатков целевых средств
955,9 тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Тюменского муниципального района за 1 полугодие 2011 года

Анализ исполнения собственных доходов местного бюджета ТМР за 1 полугодие 2010-2011 г.г.
13 685

Структура безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2011 года
391 847,5 тыс.руб. – 63%
147 270,0 тыс.руб. – 24%
34 325,8 тыс.руб. – 5%
49 538,8 тыс.руб.
– 8%

Анализ исполнения межбюджетных трансфертов в бюджет ТМР за 1 полугодие 2010-2011 г.г.
314 070

Исполнение расходов бюджета по функциональным блокам за 1 полугодие 2011 года
Уточненный план - 1 078 251,4 тыс. руб.; Фактическое исполнение – 822 767,4 тыс. руб.
% исполнения – 76%
78%
53%
36%
48%
100%
95%
% исполнения

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2011 г. (тыс. руб.)

Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу
04 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2011 г.
Национальная
экономика
46 670,4 т.р.
Общеэкономические
вопросы
359,9 т.р.
Уд. вес 0,8 %
Сельское хозяйство
и рыболовство
7 418,2 т.р.
Уд. вес 15,8 %
Лесное хозяйство
164,8 т.р.
Уд. вес 0,6 %
Транспорт
35 224,2 т.р.
Уд. вес 75,4 %
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
2 199,4 т.р.
Уд. вес 4,7 %
Другие вопросы в области
национальной экономики
1 303,9 т.р.
Уд. вес 2,7 %
План 1 полугодия
59 664,8 т.р.

Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство за 1 полугодие 2011 г.

Исполнение расходной части бюджета ТМР по
разделу 10 «Социальная политика»
тыс. руб.
План 1 полугодие 2011
60 594,8 тыс. руб.
1001 «Пенсионное обеспечение
134,9 т. р. 46%
1003 «Социальное обеспечение населения»
42 540,8 т.р. 87%
1004 «Охрана семьи и детства»
8 892,7 т.р. 77%
Адресные субсидии
1 806,2 т.р. – 61%
Материальная помощь
347,0 тыс. руб. 73%
Возмещение транспортным
организациям
6 208,3 т.р. – 79 %
Исполнение за 1 полугодие
составило 51 568,4 т. р. 85%
1000 «Социальная политика»
51 568,4 т.р. - 85 %
Социальная поддержка граждан
(газификация)
571,0 т.р. – 34%
Предоставление субсидий
молодым семьям
21 163,0 т.р. – 91%
Предоставление субсидий
молодым специалистам
12 445,3 т.р. – 100%