Как использовать данные бенчмаркинга Trainings INDEX для создания и защиты бюджета

Организатор проекта
«Амплуа-Брокер» - исследовательская компания в области HR и L&D.
Активы:
www.trainings.ru - ведущий в России портал в области обучения, развития и повышения эффективности персонала
Trainings EXPO – ежегодная выставка&конференция для HR и T&D менеджеров
62 исследования различных аспектов деятельности T&D систем, а также секторов T&D рынка для корпоративных заказчиков
7 уникальных моделей анализа и совершенствования T&D и HR систем (собственные разработки)
Ежегодный анализ российского рынка T&D услуг
Ежегодный проект Trainings INDEX
партнерство с Perception Mapping ® и ROI Institute

Составляющие Trainings INDEX`2010
Бенчмаркинг
Количественный - сравнение показателей деятельности систем корпоративного обучения (СКО) со средними по рынку, отрасли и с пулом компаний-экспертов (призеры Профессиональной Премии Trainings INDEX`08)
Качественный – обмен информацией о применяемых подходах и технологиях в обучении, развитии и повышении эффективности персонала, анализ лучших практик
Профессиональная Премия
Выбор и награждение эффективных систем корпоративного обучения и отдельных T&D проектов. Присуждение компаниям-участницам статусов GOLD и WELearn решением Экспертного Совета Премии

Бенчмаркинг
Бенчмаркинг - инструмент оценки эффективности и совершенствования системы корпоративного обучения (СКО).
Дает возможность оценить:
в каком состоянии находится система обучения и развития персонала в целом, а также ее отдельные функции,
каково положение показателей деятельности СКО (метрик) относительно средних по рынку,
в каком направлении нужно двигаться, чтобы улучшить оперативную деятельность системы обучения и развития и ее влияние на бизнес-показатели компании,
насколько развиты технологии и практики обучения персонала в компании.

Что такое бюджет
Выражение стратегии обучения и развития в компании
Возможности системы обучения и развития персонала
Демонстрация приверженность обучения и развития персонала
Заявление рынку

Что нас ждет в 2010 году?
Экономика восстанавливается медленно:
Рост безработицы ( 6 -7,3 млн. чел. в 2010)
Нехватка квалифицированных кадров (44% сотрудников готовы покинуть текущего работодателя)
Бюджеты практически не вырастут
Обучение и развитие должно оставаться приоритетом компании
62% топ менеджеров считают обучение и развитие важным приоритетом для компании
33% сотрудников считают обучение и развитие фактором, который удерживает их на текущем месте работы
52% считают обучение и развитие важным фактором при переходе на новую работу
54% называют основной причиной готовности перейти на новую работу отсутствие перспектив роста
52% считают возможность роста важным фактором при переходе на новую работу

Что нас ждет в 2010 году?
Основной фокус:
Удержание
Рост производительности
Оптимизация затрат Необходимо готовиться к будущему
Планирование карьеры
Программы кадрового резерва
Планирование замещений

Как измениться бюджет на обучение
в 2010?
Значительно увеличиться (>15%)
Увеличиться (5-15%)
Практически не измениться (до 5%)
Уменьшиться (5-15%)
Значительно уменьшиться (>15%)

Подходы к бюджетированию
% от ФОТ
% от выручки компании
% от бюджета на управление персоналом
2,23%
0,57%
44,6%

Данные, которые вам нужно знать
Стратегия компании
Планы на год
Новые проекты
% использования бюджета
Стоимость обучения одного сотрудника
В целом
По категориям
Затраты по статьям бюджета
Результаты деятельности компании за год

Данные, которые вам нужно знать
У большинства респондентов (72%) бюджет на обучение в 2009 году снизился в среднем на 25%.
Бюджет на обучение 1 сотрудника в 2008 году в среднем составил 14372 рубля
Бюджет на обучение по категориям персонала:
Топ менеджеры - 133 766 руб. (13,49%)
Линейные менеджеры - 19396 руб. (19%)
Специалисты - 8088 руб. (26%)
Распределение бюджета по статьям
Данные по отрасли

Данные, которые вам нужно знать
Зарплаты сотрудников СКО:
Руководитель СКО – 182200 руб.
Тренер – 75300 руб.
Специалист - 59100 руб.
Администратор – 45400 руб.
Покрытие обучением персонала
От общей численности – 63%
Топ менеджеры – 91%
Линейные менеджеры – 75%
Стоимость 1 тренинг дня
Топ менеджеры – 167736 руб.
Линейные менеджеры – 73018 руб.
Специалисты – 55268 руб.

Данные, которые вам нужно знать
Часы очного обучения на одного сотрудника:
Весь персонал – 35 (17,2)
Топ менеджеры – 47
Линейные менеджеры – 35
Специалисты – 30
Пропускная способность 1 сотрудника СКО:
Проведенных – 33,1
Организованных – 174
Использование ресурсов внутри компании:
Привлечение сотрудников – 16 %
Привлечение SME - 68%
Привлечение линейных менеджеров – 27%
Руководства компании - 17%
Привлечение сотрудников HR департамента – 0%

Данные, которые вам нужно знать
Зарплаты сотрудников СКО:
Руководитель СКО – 182200 руб.
Тренер – 75300 руб.
Специалист - 59100 руб.
Администратор – 45400 руб.
Покрытие обучением персонала
От общей численности – 63%
Топ менеджеры – 91%
Линейные менеджеры – 75%
Стоимость 1 тренинг дня
Топ менеджеры – 167736 руб.
Линейные менеджеры – 73018 руб.
Специалисты – 55268 руб.

Данные, которые вам нужно знать
Стоимость 1 тренинг дня
Топ менеджеры – 167736 руб.
Линейные менеджеры – 73018 руб.
Специалисты – 55268 руб.
Цена закупки различных форматов обучения
1 час коучинга - 12563 руб.
1 день фасилитации – 104800 руб.
1 день симуляции – 118593 руб.
1 тренинг день - 93800 руб.

Статьи бюджета
Аренда помещений и оборудования
Закупка услуг внешних провайдеров
Вознаграждение сотрудников КСО
Затраты на логистику (командировочные, питание, проживание и т.д.)
Транспортные расходы
Организационные расходы
Создание дистанционных курсов
Обучение топ менеджеров (часто идет отдельной статьей)
Новые проекты (это некий резерв).

Распределение бюджета по статьям
Закупка услуг внешних провайдеров – 51,5%
Вознаграждение сотрудников КСО – 21%
Затраты на логистику (командировочные, питание, проживание и т.д.) – 24,25%
Закупка/ремонт оснащения для обучения – 3,9 %
Содержание зданий – 9,13%
Продвижение и администрирование обучения – 2,3%

Рекомендации
Перед бюджетированием спрогнозируйте тенденции внешней среды
Используйте все возможные источники для формирования бюджета:
Анализ потребностей
Мнения ключевых заинтересованных сторон
Бенчмаркинг
Подготовьте 3 бюджета: оптимистичный, пессимистичный, реалистичный
Покажите что компания сможет получить при реализации 3 сценариев бюджета
Продумайте пути оптимизации затрат при принятии пессимистичного бюджета
Закладывайте чуть больше ( 3-10%) даже в самый пессимистичный бюджет

Анализ потребностей в обучении

Пути оптимизации бюджета
Снижение стоимости закупки внешнего обучения у поставщиков
Уменьшение длительности обучения
Переход на внутреннее обучение
Снижение доли очного обучения
Увеличение доли электронного обучения
Увеличение доли неформального обучения
Сертификация центров профессионального обучения
Снижение затрат на логистику

Насколько полезен был для Вас вебинар?
Очень полезен
Полезен
Так себе
Совсем не полезен

Будете ли Вы применять на практике
знания, полученные сегодня ?
Да
Нет
Пока не уверен / а

Специальное предложение
для экономии вашего бюджета
Только до 31 октября 2009 года специальная цена на участие в Trainings INDEX 15 000 рублей
Дополнительная скидка только для участников семинара по бюджетированию 5%