Об исполнении решения Думы Полевского городского округа № 232 О бюджете морсков Полевского городского округа на 2020 год

Оглавление

Уважаемые жители
Полевского городского округа!
Я рад приветствовать вас в разделе «Бюджет для граждан» Полевского городского округа, где мы постараемся доступно и просто рассказать вам о сложных бюджетных процессах. Каждый из вас и как налогоплательщик, и как потребитель общественных благ должен быть уверен в том, что передаваемые вами в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Время показывает, что граждане могут принимать участие в формировании бюджета. Многие из вас, проявляя активную гражданскую позицию, приходят на публичные слушания. Теперь к этому важному инструменту добавился раздел «Бюджет для граждан», который позволит вам не только знакомиться с финансовыми документами, но и даст возможность самим оценить, насколько эффективно и по назначению расходуются средства, поступающие в бюджет. Надеемся, что данный ресурс будет востребован вами в полной мере, а значит цель, которую мы ставили перед собой – привлечь граждан к сотрудничеству – достигнута. Считаю, что эта работа направлена на увеличение доверия к местной власти, на конструктивный диалог с гражданами, и, в конечном итоге, на повышение уровня и качества жизни граждан Полевского городского округа. Надеемся, что проделанная нами работа окажется полезной для Вас.
С уважением,
Глава Полевского
городского округа К. С. Поспелов
Приветственное слово

Герб и Флаг
Официальный сайт
Администрации
Полевского городского
округа
https://polevsk.midural.ru/
Общие сведения:
Дата образования: 1718 год
Административный центр: город Полевской
Округ: Западный управленческий округ
Территория: 1 550,58 кв.км.
Расположен на юге Свердловской области и граничит на севере с муниципальным образованием «город Екатеринбург», на востоке — с Сысертским городским округом, на юге — с Верхне-Уфалейским городским округом и Нязепетровским районом Челябинской области, на западе —
с Ревдинским городским округом.
Численность населения: 67 473 чел. ( на 01.01.2021г.)
Описание административно-территориального
деления ПГО

Основные социально-экономические показатели

Основные характеристики бюджета
Основные характеристики бюджета
Полевского городского округа
тыс.руб.

Сведения о бюджете Полевского городского округа за 2020 год
в сравнении с другими территориями Свердловской области
Сравнение с другими территориями
Расходы бюджетов сопоставимых городских округов
млн.руб.
Доходы бюджетов сопоставимых городских округов
млн.руб.

Динамика доходов и расходов местного бюджета
за 2013-2020 годы, млн. рублей
Дефицит (профицит) местного бюджета, млн.рублей
Динамика доходов и расходов бюджета

АО «Северский трубный завод»
АО «Полевской молочный комбинат»
АО «Компания «Пиастрелла»
ООО «Полевской Техсервис»
ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ»
АО «Уралгидромедь»
ПАО «ТМК»
Перечень основных организаций, формирующих доходы бюджета Полевского городского округа

Структура поступивших доходов бюджета

Структура безвозмездных поступлений

Основные показатели исполнения налоговых доходов бюджета

Основные показатели исполнения налоговых доходов бюджета

Основные показатели исполнения неналоговых доходов бюджета

Основные показатели исполнения безвозмездных поступлений

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц введен в действие на территории Полевского городского округа решением Думы Полевского городского округа от 18.11.2014 № 221 (в редакции от 31.10.2019 № 211).
Налоговая база в отношении объектов налогообложения с 01 января 2020 года определяется исходя из их кадастровой стоимости.
тыс.руб.

Земельный налог
Земельный налог введен в действие на территории Полевского городского округа решением Думы Полевского городского округа от 30.10.2014 № 212 (в редакции от 12.11.2019 № 223).
Начисление земельного налога производится от кадастровой стоимости земельных участков.
тыс. руб.

Оценка выпадающих доходов местного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот

Функциональная структура расходов за 2020 год
Всего расходов – 2 595 393,7 тыс.рублей Расходы бюджета

Функциональная структура расходов
Тыс.руб.
Расходы бюджета

Расходы бюджета
110 160,3 тыс.рублей
на общегосударственные вопросы
в 2020 году

Расходы бюджета
11 280,2 тыс.рублей
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
в 2020 году
164 942,2 тыс.рублей
на национальную экономику
в 2020 году

Расходы бюджета
316 692,0 тыс.рублей
на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2020 году
5 108,9 тыс.рублей
на охрану окружающей среды
в 2020 году

Расходы бюджета
1 461 755,8 тыс.рублей
на образование
в 2020 году
151 223,2 тыс.рублей
на культуру, кинематографию
в 2020 году

Расходы бюджета
33 988,8 тыс.рублей
на здравоохранение
в 2020 году
205 932,7 тыс.рублей
на социальную политику
в 2020 году

Расходы бюджета
130 382,5 тыс.рублей
на физическую культуру и спорт
в 2020 году
3 871,8 тыс.рублей
на средства массовой информации
в 2020 году
55,3 тыс.рублей
на обслуживание государственного и муниципального долга в 2020 году

Всего расходов – 2 595,4 млн.руб.
Всего расходов в рамках
национальных проектов – 143,3 млн.руб.
Расходы в рамках национальных проектов
Расходы бюджета

Всего расходов – 61,2 млн.руб.
ПАНДЕМИЯ COVID-19
Расходы бюджета

Муниципальные программы
Муниципальные программы

Муниципальные программы
Развитие градостроительной деятельности на территории
Полевского городского округа
Тыс.руб.
Цель: Создание условий для комплексного развития территорий Полевского
городского округа обеспечение благоприятных условий проживания населения.
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования
393,5 тыс.руб.
Внесение сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
361,8 тыс.руб.
План Факт Исполнение
2 590,6 1 383,0 53,4 %

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем ПГО
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов
3 901,5 тыс.руб.
Обустройство (ремонт) и поддержание в надлежащем состоянии источников нецентрализованного водоснабжения
361,3 тыс.руб.
Охрана окружающей среды на территории
Полевского городского округа
Обращение с отходами, в т.ч. ликвидация несанкционированного размещения отходов
3 935,0 тыс.руб.
План Факт Исполнение
13 004,8 9 645,7 74,2 %

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Совершенствование муниципального управления в Администрации ПГО и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Публикация и освещение в СМИ муниципальных правовых актов, материалов о деятельности ОМС, Главы и Администрации ПГО
3 364,0 тыс.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности СО
324,0 тыс.руб.
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 6 719,8 тыс.руб.
Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа
План Факт Исполнение
67 109,0 66 342,1 98,9 %
Содержание ОМС Администрация ПГО 48 071,7 тыс.руб.
Осуществление обслуживания ОМС Администрация ПГО 7 270,6 тыс.руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 386 376,0 тыс.руб. (обл. бюджет)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в школах 11 027,45 тыс.руб.
(фед. и обл.бюджет)
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в школах
491 647,4 тыс.руб. (обл.бюджет)
План Факт Исполнение
1 386 505,1 1 376 827,4 99,3 %
Развитие системы образования в Полевском городском округе

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Сохранение, развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
66 351,1 тыс.руб.
Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры
5 087,8 тыс.руб.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 32 727,2 тыс.руб.
План Факт Исполнение
224 924,9 223 778,7 99,5 %
Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа
Организация предоставления дополнительного образования детям 57 216,2 тыс. руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Управление и распоряжение муниципальной собственностью, осуществление имущественных прав и обязанностей муниципального образования Полевской ГО
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Содержание муниципального имущества, переданного в казну
3 147,8 тыс.руб.
Исполнение судебных актов
2 335,9 тыс.руб.
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
4 937,2 тыс.руб.
План Факт Исполнение
42 615,3 39 774,0 93,3 %
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа
Инвентаризация и учет бесхозяйного недвижимого имущества
190,4 тыс. руб.
Субсидии:
АО «КБО «Полевчанка»
– 1 752,0 тыс.руб.;
МУП «Сапожок»
– 213,8 тыс.руб.;
МУП «ПАТП»
– 13 219,5 тыс.руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Повышение качества оказываемых коммунальных услуг населению и уровня благоустройства Полевского городского округа
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Капитальный ремонт водовода по ул. Горная,
Революционная от резервуаров на
г. Никольская
39 117,7 тыс.руб.
Субсидии МУП "Полевская специализированная компания»
45 446,8 тыс.руб.
Ремонт инженерных сетей коммунальной инфраструктуры
12 819,3 тыс.руб.
План Факт Исполнение
262 146,4 197 395,9 75,3 %
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе
Организация освещения улиц
30 642,0 тыс. руб.
Зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства
3 821,6 тыс.руб.
Создание контейнерных площадок с оснащением их оборудованием
8 625,4 тыс.руб.
Проведение санитарной уборки территории ПГО
6 916,7 тыс. руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ПГО, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Полевского городского округа
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа
14 106,0 тыс.руб.
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Полевского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями) 55,3 тыс.руб.
План Факт Исполнение
14 405,9 14 161,3 98,3 %
Управление муниципальными финансами
Полевского городского округа

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Полевском ГО, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1 341,8 тыс.руб.
Капитальный ремонт трассы картодрома
7 646,0 тыс.руб.
Строительство футбольного поля с беговыми дорожками
41 818,5 тыс.руб. в т.ч.
37 608,9 тыс.руб. – обл. бюджет;
4 209,6 тыс.руб. – местный бюджет
План Факт Исполнение
131 598,8 130 382,5 99,1 %
Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе
Поощрение работников сферы физической культуры и спорта и воспитанников
МБУ «СШ» ПГО за высокие достижения
113,0 тыс.руб.
Приобретение оборудования для членов спортивной
сборной Свердловской области по биатлону
40,6 тыс. руб. в т.ч.
28,4 тыс.руб. – обл. бюджет;
12,2 тыс.руб. – местный бюджет

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории ПГО, относящихся к установленным подпрограммами категориям и обеспечение соблюдения их прав в соответствии с действующим законодательством, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского ГО
20 492,2 тыс.руб. в т.ч.
617,7 – фед.бюджет
2 865,8 обл. бюджет
4 370,8 – местн. бюджет
12 637,9 – внебюдж.средства
Предоставление социальных выплат молодым семьям специалистам, проживающим в сельской местности
4 566,6 тыс.руб.
в т.ч. 1 044,2 – фед.бюджет
175,3 обл. бюджет
1 199,4 – местн. бюджет
2 147,7 – внебюдж. средства
План Факт Исполнение
35 948,3 13 344,5 37,1 %
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Полевского ГО
2 552,7 тыс.руб.
в т.ч. 161,9 - обл. бюджет
76,6 – местн. бюджет
2 314,1 – средства Фонда
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям,
1 900,0тыс.руб.
в т.ч. 29,9 - обл. бюджет
488,7 – местн. бюджет
1 381,4 – внебюдж.средства

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в соц.поддержке.
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
131 495,4 тыс.руб.
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций за оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
256,6 тыс.руб.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
10 889,8 тыс.руб.
План Факт Исполнение
187 168,2 184 374,0 98,5 %
Социальная поддержка граждан Полевского городского округа
Предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей взамен земельного участка, находящегося в собственности Полевского городского округа или государственная собственность на который не разграничена на территории Полевского городского округа
8 625,4 тыс. руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети. Снижение количества ДТП, Повышение качества услуг наземного пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог на территории Полевского ГО
39 484,7 тыс.руб.
Реконструкция автодороги по ул. Декабристов с примыкающей частью ул. Листопрокатчиков (350 м) в г. Полевской 84 250,0 тыс.руб. в т.ч. 80 000,0 тыс.руб. обл. бюджет
4 250,0 тыс.руб.
местный бюджет
Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети
г. Полевского
14 103,5 тыс.руб.
План Факт Исполнение
153 038,4 145 766,8 95,2 %
Развитие дорожного хозяйства на территории
Полевского городского округа
Устройство и ремонт тротуаров 1 799,7 тыс. руб.
Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, в т.ч. установка и замена дорожных знаков, устройство искусственной дорожной неровности и нанесение дорожной разметки
1 040,0 тыс.руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Ремонт, техническое обслуживание и восстановление пожарных гидрантов
909,3 тыс.руб.
Устройство минерализован
ных защитных полос в селах и поселках, подверженных угрозе лесных пожаров
125,0 тыс.руб.
Оплата услуг (работ) по тушению пожаров на территории ПГО
339,9 тыс.руб.
План Факт Исполнение
14 448,2 13 339,2 92,3 %
Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа
Текущее содержание ГТС
2 059,0 тыс. руб.
Ремонт, техническое обслуживание подъездов и площадок с твердым покрытием, с установкой отбойников для подъезда пожарных автомобилей и забора воды в любое время года в сельских населенных пунктах ПГО
750,1 тыс.руб.
Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
7 878,3 тыс.руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
План Факт Исполнение
100,0 100,0 100,0 %
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Полевском городском округе
Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе.
Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
100,0 тыс.руб.

Муниципальные программы
Тыс.руб.
Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Полевского городского округа
Основные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы
Комплексное благоустройство территории общего пользования и массового отдыха населения: бульвар Трояна
4,3 тыс.руб.
Комплексное благоустройство территории общего пользования и массового отдыха населения: территория Дендрария в северной части города Полевского
10 200,7 тыс.руб.
План Факт Исполнение
99 824,9 99 792,7 99,9 %
Формирование современной городской среды на территории
Полевского городского округа
Реализация проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах: улица Карла Маркса от улицы Бажова до улицы Володарского с расположенной на ней площадью П.П Бажова и улица Трояна с прилегающей площадью возле Центра культуры и народного творчества
88 458,5 тыс.руб.
Устройство детских площадок на территории ПГО
470,9 тыс.руб.

Непрограммные расходы
Непрограммные направления деятельности
В бюджете Полевского городского округа произведены
непрограммные расходы в 2018 году в сумме 28 964,1 тыс.руб. в том числе:
В 2020 году из резервного фонда Администрации
Полевского городского округа произведены расходы
в сумме 2,9 млн.руб. или 100 % от
выделенного объема средств согласно постановлений Администрации Полевского городского округа

Муниципальный долг Полевского городского округа
Муниципальный внутренний долг состоит из полученных кредитов из областного бюджета в предыдущие периоды, на покрытие временных кассовых разрывов.
В погашение муниципальных долговых обязательств
направлены средства местного бюджета в сумме 15,1 млн. руб.
На обслуживание муниципального долга в 2020 году
было направлено 55,3 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг
Полевского городского округа составил – 38,2 млн.руб.
Расходы бюджета

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан»
является Финансовое управление Администрации
Полевского городского округа Контактная информация