Отчет Об исполнении бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год

Уважаемые жители Белебеевского района!
Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для активных и неравнодушных граждан. Данный отчёт одержит информационно - аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение бюджета, государственные программы и другую информацию для граждан.
Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, что бы жители района знали куда расходуются средства, а также понимали процесс составления и исполнения бюджета. Заинтересованность, участие и требовательность с Вашей стороны позволит эффективно расходовать бюджетные средства для решения наиболее острых проблем и дальнейшего развития Белебеевского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, предоставить основные показатели исполнения бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, по интересующим вопросам.

Образован 20 августа 1930 года
По данным 2021 года в городе проживает 59 093 жителей
Общая площадь района составляет 1 910 кв.м.
В муниципальный район входит 17 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 15 сельских поселений
БЕЛЕБЕЙ

Административно-территориальное деление муниципального района Белебеевский район

ГЛОССАРИЙ
БЮДЖЕТ
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем
финансовом году.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение расходов бюджета над его доходами.

ГЛОССАРИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение доходов бюджета над его расходами.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.

БЮДЖЕТ – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закреплённых в Конституции Российской Федерации.
Бюджетная система
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Бюджеты субъектов РФ
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
Бюджеты городских округов
Бюджеты городских и сельских поселений
Бюджеты муниципальных районов

Этапы бюджетного процесса

Поступления денежных средств в бюджет
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –
платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства и т.д.
НАЛОГИ –
часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на прибыль, земельный налог и т.д.)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –
средства которые поступают в бюджет безвозмездно (например, дотации из областного бюджета, а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)

Бюджет составляется на три года – на очередной финансовый и на плановый период.
Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет (2021 год).
Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (2022 и 2023 годы).
ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ
ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ
Бюджет
Доходы
Расходы

Структура консолидированного бюджета МР Белебеевский района РБ

Что такое исполнение бюджета?
– это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным (представительным) органом власти и продолжается в течение финансового года.
Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета соответствующего уровня – федерального, регионального или местного. Можно выделить две стороны данного процесса:
Исполнение бюджета по доходам. Обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом.
Исполнение бюджета по расходам. Последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных законом о бюджете, в пределах утверждённых сумм.

Бюджет муниципального района Белебеевский район РБ
утвержден решением Совета муниципального района Белебеевский район
от ,,,,,,, года № … «….»
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района Белебеевский район на 2021 и на плановый 2022 и 2023 года проведены …..
Публичные слушания проекта Решения «….» состоялись

Основные характеристики бюджета муниципального района Белебеевский район на 2021 год

Доходы

Структура доходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год
Всего доходов – 2 383 359 567,52
из них: Налоговые и неналоговые доходы – 509 754 672,07
Безвозмездные поступления – 1 873 604 895,45
(руб.)

Сведения об исполнении доходной части консолидированного бюджета МР Белебеевский район РБ на 1 января 2022 г.
(руб.)

Сведения об исполнении доходной части консолидированного бюджета МР Белебеевский район РБ на 1 января 2022 г. (продолжение)
(руб.)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
МР Белебеевский район РБ в 2021 году
Всего налоговые и неналоговые доходы – 509 754 672,07 рублей

Структура доходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год в сравнении в предыдущим годом
(тыс. руб.)

ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков МР Белебеевский район
ОАО «Белебеевский молочный комбинат»
АО «БЕЛЗАН»
ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ
Приютовское подразделение ООО «РН-Транспорт»
ОП «ООО «РН-СЕРВИС»
ООО «Газпром Трансгаз Уфа»
Отдел МВД России по Белебеевскому району
ООО «Белзан сервис»
Производственное отделение Белебеевские Электрические Сети
Филиал ОАО «Газпром газораспределение УФА» В г.Белебее
ОАО «Керамика»
Аксаковская дистанция пути-СП Куйбышевской дирекции инфраструктуры СП Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»
Белебеевский спирто-водочный комбинат - филиал ОАО «Башспирт»
ООО «БЗАК»
ООО «Белавтодеталь»

Структура безвозмездных поступлений в бюджет
МР Белебеевский район РБ в 2021 году
Всего безвозмездных поступлений – 1 873 604 895,45 рублей

Основные понятия

Расходы

Структура расходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)

Структура расходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)

Структура расходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)

Структура расходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год
(руб.)

Структура расходов консолидированного бюджета МР Белебеевского района РБ за 2021 год
Всего расходов – 2 386 481 130,31 рублей

Расходы на общегосударственные вопросы
Всего – 156 406 763,24 рублей, из них:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований – 4 368 197,67 рублей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций – 98 406 746,02 рублей
Судебная система – 21 151,95 рублей
Другие общегосударственные вопросы – 53 610 667,60 рублей

Расходы на национальную экономику
Всего – 99 889 030,62 рублей, из них:
Сельское хозяйство и рыболовство – 4 581 652,63 рублей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 90 785 162,99 рублей
Другие вопросы в области экономики – 4 522 215,00 рублей

Сравнение показателей расходов с предыдущим годом
(тыс. руб.)
2021 год
2020 год
Денежные средства, выделенные на Национальную оборону в полном объеме были исполнены на «Мобилизационную и вневойсковую подготовку».
Денежные средства, выделенные на Национальную безопасность и правоохранительную деятельность в полном объеме были исполнены на «Защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность».

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Всего – 320 364 000,40 рублей, из них:
Жилищное хозяйство – 177 045 656,39 рублей
Коммунальное хозяйство – 82 623 087,06 рублей
Благоустройство – 59 975 256,95 рублей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 720 000,00 рублей

Сравнение показателей расходов с предыдущим годом
(тыс. руб.)

Расходы на образование
Всего – 1 414 359 555,73 рублей, из них:
Дошкольное образование – 512 969 241,61 рублей
Общее образование – 743 253 484 рублей
Дополнительное образование – 100 400 441,79 рублей
Молодежная политика – 31 952 604,38 рублей
Другие вопросы в области образования – 25 783 783,76 рублей

Расходы на культуру и кинематографию
Всего – 179 852 744,92 рублей, из них:
Культура – 158 744 452,25 рублей
Кинематография – 12 551 598,53 рублей
Другие вопросы в культуры, кинематографии – 8 556 694,14 рублей

Расходы на социальную политику
Всего – 88 882 635,58 рублей, из них:
Пенсионное обеспечение – 4 618 429,52 рублей
Социальное обеспечение населения – 6 669 240,00 рублей
Охрана семьи и детства – 77 564 966,06 рублей

Расходы на физическую культуру и спорт
Всего – 43 296 964,09 рублей, из них:
Физическая культура – 41 751 992,64 рублей
Спорт высших достижений – 1 544 971,45 рублей

Расходы социальной направленности
В отраслевой структуре расходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу – 72,34% всех расходов или 1 726 391,9 тыс. рублей.
В 2020 году данный показатель составит 1 550 011,5 тыс. рублей или 69,7% от общего расходов.

Муниципальные программы

Расходы бюджета МР Белебеевский район РБ на реализацию муниципальных программ
В 2021 году бюджет Белебеевского муниципального района исполнялся в программной структуре расходов на основе 25 муниципальных программ на общую сумму 2 382 380 671,90 рублей или 99,83% к общему объему расходов.
Сумма непрограммных расходов составила 4 100 458,410 рублей или 0,17% к общему объему расходов.
Муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей муниципальной политики в определенной сфере социально-экономического развития города.
Муниципальные программы имеют цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение заданного результата.

Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по муниципальным программам
(руб.)

(руб.)
Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по муниципальным программам

(руб.)
Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по муниципальным программам

(руб.)
Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по муниципальным программам

(руб.)
Распределение расходов бюджета МР Белебеевский район РБ по муниципальным программам

Расходы бюджета МР Белебеевский район РБ на реализацию муниципальных программ в 2021 году
«Развитие системы образования, отдыха и оздоровления»
«Развитие культуры и искусства»
«Стимулирование развития жилищного строительства
«Управление муниципальными финансами»
«Модернизация и реформирование ЖКХ»
«Развитие транспортной системы»
«Совершенствование деятельности Администрации»
«Формирование современной городской среды на территории на 2018-2022 гг.»
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«Развитие физической культуры и спорта»
«Реализация государственной национальной политики на 2021-2026 годы»
«Обеспечение жильем молодых семей»
«Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
«Совершенствование работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»
«Развитие муниципальной службы»
«Совершенствование деятельности представительного органа местного самоуправления»
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
«Управление имуществом, находящимся в собственности»
«Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в МКУ Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления на 2018-2022 годы»
«Совершенствование деятельности МКУ Единая диспетчерская служба»
«Развитие аграрного сектора»
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»
«Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»
«Развитие архивного дела»

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках национальных проекту по муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
4
Национальных проекта
7
Региональных проектов
Фактически исполненная сумма
258 898 678,43 рублей

Финансовое обеспечение национальных проектов по муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
(руб.)

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках национального проекта Культура по муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
(руб.)
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках национального проекта Образование по муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
Региональный проект
«Успех каждого ребенка»
(руб.)

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках национального проекта Жилье и городская среда по муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
(руб.)
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансовое обеспечение региональных проектов в рамках национальных проекту по муниципальному району Белебеевский район в 2021 году
(руб.)
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»