Проект Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Доходы областного бюджета, млн. руб.
82 813
91 584
101 658
276 055

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
(без учета разовых поступлений)
млн. руб.

Слайд
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области
Приоритетные направления расходов
Миссия
Основные направления деятельности Правительства Тюменской области

91 097
91 106
107 576
289 779
Четкие критерии оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых обязательств
Расходы областного бюджета, млн. руб.

27
долгосрочные
3
ведомственные
Доля расходов на исполнение программ
в общем объёме расходов бюджета
2011 год –
71 %
2012 год –
77 %
2013 год –
80 %
4 иные
(«Сотрудничество»,
программы по переселению,
энергосбережению, повышению
компьютерной грамотности)
Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов
Областные целевые программы

Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов
Определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств
Установить индикаторы, характеризующие их достижение
Организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов
Областные целевые программы
Позволят:

Объем расходов на 2011 – 2013 годы
2011 год
19 748
«Развитие АПК»
5 118
«Доступное и комфортное жилье гражданам России»
9 566
«Образование»
3 815
«Здоровье»
1 249
Повышение качества человеческого капитала
Приоритетные национальные проекты, млн. руб.

Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания
2011 г. – 40 211 2012 г. – 39 525 2013 г. – 41 186
Образование 2011 г. – 13 149 2012 г. – 12 521 2013 г. – 12 621
Культура 2011 г. – 2 167 2012 г. – 2 390 2013 г. – 3 264
Здравоохранение 2011 г. – 10 907 2012 г. – 13 754 2013 г. – 14 152
33 %
22 %
27 %
13 %
5 %
Социальная политика 2011 г. – 8 979 2012 г. – 9 117 2013 г. – 8 987
Физическая культура 2011 г. – 5 009 2012 г. – 1 743 2013 г. – 2 162
120 922
Расходы на социальную сферу, млн. руб.

Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и стипендиального фонда

Развитие транспортной инфраструктуры
2011 год – 12 017
2012 год – 11 563
2013 год – 11 038
2011 г. - 797
2011 г. - 1 918
2011 г. - 69
2011 г. - 9 089
- содержание автомобильных дорог (8 946,78 км автомобильных дорог, 405 мостов)
- ремонт автомобильных дорог
- строительство и реконструкция автомобильных дорог
- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, прочие расходы
34 618
Расходы на дорожное хозяйство, млн. руб.

Государственная поддержка реального сектора экономики
2011 г. – 11 045
2012 г. – 4 153
2013 г. – 4 155
19 353
4 367
230
728
120
- субсидии на государственную поддержку животноводства и растениеводства
- предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов
- иные формы государственной поддержки
- Возмещение части затрат по привлеченным кредитам и лизинговым платежам
2011 год
млн. руб.
- предоставление государственных гарантий
5 600

2011 год – 5 484
2012 год – 4 404
2013 год– 4 592
Государственная поддержка реального сектора экономики
Расходы на сельское хозяйство, млн. руб.
Животноводство – 2 418, 50%
Содержание ветучреждений – 134; 3%
Субсидирование процентных ставок – 580; 12%
Растениеводство – 1 252; 26%
Рыбоводство – 163; 3%
Бюджетные инвестиции – 324; 6%
14 480

Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство
13 125
Строительство(приобретение),
капитальный ремонт госжилфонда
2011 год – 2 635 млн. руб.
2012 год – 1 367 млн. руб.
2013 год – 1 054 млн. руб.
Развитие
коммунальной инфраструктуры
2011 год – 1 368 млн. руб.
2012 год – 1 524 млн. руб.
2013 год – 1 872 млн. руб.
Другие вопросы в области ЖКХ
(берегоукрепление, дамбы,
противооползневые мероприятия)
2011 год – 931 млн. руб.
2012 год – 1 251 млн. руб.
2013 год – 1 123 млн. руб.

Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство и газификацию
2011 год
2 387 млн.рублей
197 объектов
2012 год
2 197 млн.рублей
139 объектов
7 107 млн. руб.
2013 год
2 523 млн.рублей
86 объектов
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 52,
Объекты теплоснабжения –18,
Защита территории
от подтопления -7,
Объекты газификации - 110
Обеспечение площадок
инженерными сетями -10
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 40,
Объекты теплоснабжения –11,
Защита территории
от подтопления -5,
Объекты газификации -75
Обеспечение площадок
инженерными сетями -8
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 36,
Объекты теплоснабжения –2,
Защита территории
от подтопления -3,
Объекты газификации -38
Обеспечение площадок
инженерными сетями -7

Формы и направления расходов на улучшение жилищных условий граждан
Предоставление субсидий и
займов гражданам
2011 год – 1 920 млн. руб.
2012 год – 540 млн. руб.
2013 год – 466 млн. руб.
Капитальный ремонт жилья
2011 год – 1 019 млн. руб.
2012 год – 197 млн. руб.
2013 год – 197 млн. руб.
За 2011-2013 гг.
планируется обеспечить жильем
4 654 семьи
За 2011-2013 гг.
планируется капитально отремонтировать ок. 1 192 тыс.кв. м. жилья
Строительство и
приобретение жилья
2011 год – 1 378 млн. руб.
2012 год – 718 млн. руб.
2013 год – 451 млн. руб.
За 2011-2013 гг.
планируется ввести
ок. 131 тыс.кв. м. жилья
6 886

2010
Для своевременного и полного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления будут располагать в 2011 году финансовыми ресурсами в объеме 28 млрд. рублей, что на 10% превышает уровень текущего года
2011
Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации на муниципальном уровне публичных властей
Объемы местных бюджетов, млн. руб.

Резервный фонд Тюменской области -
9 000
Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, в случае недостаточности доходов бюджета
Сбережение части доходов в условиях благоприятной конъюнктуры
Фонд финансового резерва, млн. руб.