РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №727 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ 2012 года

В результате надзорного аудита
ЗАО «Интертек Мооди» 08 -09 июня 2011 г.
Установлено, что система управления продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2008 и работает эффективно.
Выявлено 5 областей для улучшения деятельности Университета:
Обратить внимание на обеспечение и контроль условий хранения документов в помещении архива Отдела обеспечения учета и выпуска обучающихся.
Обратить внимание на ведение записей и полноту заполнения установленных форм.
Обратить внимание на формулирование целевых показателей по удовлетворенности качеством образования с учетом используемых методик оценки.
Обратить внимание на хранение действующих и устаревших документов СМК и правильность их утверждения.
Обратить внимание на оценку результативности проведенных корректирующих действий.

Регламентирующая документация внутреннего аудита
Процедура «Проверка качества» (1МГМУ-СМК-ПР-003)
Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2011/2012 учебный год (утвержден 13.07.2011)
Программа внутреннего аудита №7 (утверждена 19.03.2012)
Опросный лист для проведения внутреннего аудита (утвержден 24.03.2012)

Цели проведения внутреннего аудита
контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества;
контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК;
проверка результативности реализации корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок;
проверка выполнения рекомендаций по улучшению, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

Аудиты проведены
на 46 кафедрах
в 10 деканатах факультетов
в 4 центрах
в 34 структурных подразделениях, обеспечивающих учебный процесс Университета.
Исключений из утвержденных графиков не производилось.

Результаты внутреннего аудита №7
НЕСООТВЕТСТВИЯ:
несоответствие утвержденной форме расписаний учебных занятий; отсутствие годовых планов работы и отчетов подразделений и др. по утвержденной форме;
отсутствие в местах ознакомления с документацией СМК (отметок) подписей сотрудников;
не представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
не ведутся/отсутствуют журналы: регистрации инструктажа на рабочем месте, регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте и учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
не актуализирована/представлена страница структурного подразделения на сайте Университета;
не ведутся протоколы заседаний подразделения;
необеспеченность подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса (стенды, ПК, подключение к сети Intertet и др.).

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита №7
Кафедра трансплантологии и искусственных органов ЛФ
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ЛФ
Кафедра медицинской информатики и статистики МПФ
Кафедра медицины труда МПФ
Кафедра социальной гигиены и организации эпидемиологической службы по обеспечению СЭБН МПФ
Кафедра гематологии и гериатрии ФППОВ
Кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФППОВ
Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии ФППОВ
Кафедра пластической хирургии ФППОВ
Деканат факультета послевузовского профессионального образования врачей
Стадион «Буревестник»
Дирекция студенческих общежитий

Области для улучшения
завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета
увеличение помещений для размещения структурного подразделения и проведения учебных занятий
совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного процесса:
стенды
демонстрационное оборудование
компьютеры, мультимедиа, мониторы
кондиционеры и др.