Итоги реализации проекта модернизации общего образования в Томской области за 2011 год.Условия реализации, обязательства и финанс

Цель
Новое качество образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационной экономики региона, в котором создан
Центр образования, исследований и разработок

Бюджет Проекта модернизации общего образования Томской области в 2011 году
Федеральный бюджет 174,502 млн.руб.
Региональный бюджет 243,3 млн.руб.
(в т.ч. повышение з/платы – 203,3 млн.руб.)
Местные бюджеты более 96, 0 млн.руб.
ИТОГО более 513, 802 млн.руб.
+
+

Структура финансирования Проекта
в 2011 году

Выполнение показателей результативности Проекта в 2011 году

Динамика показателей
средней заработной платы
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике Томской области
Средняя ЗП учителей по годам
Средняя ЗП учителей в 2011 году

Результаты Проекта в 2011 году
Увеличение заработной платы учителей за сентябрь-декабрь в 1.46 раза.
Доля образовательных учреждений в которых:
приобретено:
учебно-производственное оборудование 45%
медицинское оборудование 21 %
спортивное оборудование 60 %
оборудование для школьных столовых 38 %
учебно-производственное оборудование 41%
библиотечный фонд 90%
компьютерное оборудование 79 %
Осуществляются мероприятия по энергосбережению 89%
Увеличена пропускная способность доступа к Интернет 34 %
Обновлено программное обеспечение 37 %
Осуществлен текущий ремонт (выполнение СанПиН) 47 %
Проведение комплексного капитального ремонта в 18 школах Томской области

Изменения, внесенные в Постановление Правительства
№ 436
I. Направления расходов:
а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых, оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся);
б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
в) пополнение фондов школьных библиотек;
г) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);
д) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
е) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);
ж) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
з) проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений.

II.Определение показателей
Изменение методики расчета соотношения средней заработной платы учителей к средней заработной плате в экономике:
положительная динамика
III. Изменения по содержанию
Комплекс мер должен содержать в том числе:
а) план-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации;
б) план-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам;

РЕШЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2011-2012 г.г.
Принять к сведению информацию о результатах реализации проекта модернизации общего образования Томской области за 2011год. Активизировать работу в общеобразовательных учреждениях по разъяснению оплаты труда и распределению стимулирующих выплат.
Согласовать представленный Департаментом общего образования проект Комплекса мер на 2012 год с учетом замечаний и предложений.
Одобрить предложения Департамента общего образования по принципам распределения средств федерального бюджета в 2012 годуна обеспечение обязательств по выполнению показателей Проекта и подготовить методические рекомендации МО по распределению средств.

Принципы и схема распределения средств федерального бюджета на мероприятия по реализации комплекса мер

Реализация Проекта в 2012 году

Распределение средств федерального бюджета в 2012 году (498076 тыс. рублей)

Значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования
1 квартал 2011 года
Прогноз средней заработной платы в экономике за 2011 год

Финансовое обеспечение обязательств Томской области по показателям средней заработной платы учителей
ОБ
Госстандарт 1630,0 млн.руб.
Коррекционка
ЦФС в оу
165,1 млн.руб.
35 ст.
145,5 млн.руб.
Кл.рук-во (ОБ+ФБ)
95,5 млн.руб.
ИТОГО
2 036,1 млн.руб.
Бюджет обеспечения ФОТ мо ОУ (без учета стр.взн.)
Риски «-»
В т.ч.
сокращение численности обучающихся и педагогических работников с квалификационной категорией
ИТОГО
42,0 млн.руб.
1 994,1 млн.руб.
7 400
кол-во учителей по состоянию на 01.01.2012 года
12 месяцев
:
22 456,08руб.
ВСЕГО
2036,1 -42,0 =
1994,1 млн.руб.

Методика расчета ФОТ учителей, в рамках субвенции на госстандарт (Vi)
V I = V общ. * K1xK2
1.302
V I - ФОТ учителей на 2012 год.
V общ. - общий объем субвенции на госстандарт в 2012 год
К1- доля общего ФОТ (95% в соответствии с Законом То №276- ОЗ от 17.12.2007)
К2- доля ФОТ учителей в субвенции на госстандарт (65%)

Факторный анализ изменения показателей средней заработной платы за 2011 год
1 квартал
Сентябрь-декабрь
15 515
(кассовый план) с учетом
выплат по итогам года
100%
146,5%
Прирост
46,5%
В том числе:
индексация
30%
Перераспределение
кассового плана
8,5%
Изменение
численности
8%
22 733

Динамика изменения средней заработной платы учителей за 2011 год

Условия, определяющие уровень обязательств по средней заработной плате учителей в соответствии с Постановлением Правительства № 436. согласованные с Министерством образования и науки РФ
1 квартал 2012 года=
ср.зар.плата 2011 года
(сентябрь+октябрь+ноябрь)
21 504
2 квартал 2012 года=
ср.зар.плата 1кв.*1,001 %
21 600
3 квартал 2012 года= ср.зар.плата 2кв.*1,9 %
21 700
Средняя заработная плата учителей за январь-октябрь обеспечено НПФ
21 600 руб.
4 квартал =
21 504 *11,5 %
24 000
Дополнительно
ч/з НПФ
24 000 руб.

Анализ численности обучающихся

Задачи на период февраль-март (план-график организации мероприятий)
Доработка и утверждение НПА Комплекса мер -на региональном уровне -до 15.02.2012
-на муниципальном уровне -до 22.02.2012
Распределение средств ФБ и утверждение
-на региональном уровне (Проект постановления, решение Совета, Распоряжение) -до 15.02.2012
- на муниципальном уровне (НПА по распределению средств между ОУ) -до 22.02.2012
Заключение Соглашений:
- между Администрацией Томской области и Министерством образования -до 20.02.2012
- между Департаментом общего образования и Администрациями муниципальных образования до - 01.03.2012