ДРОНД 2010

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ДРОНДА
Постановление Правительства Калининградской области
от 25 февраля 2009 года № 93 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования»
Постановление Правительства Калининградской области
от 23.08.2006 г. № 608 «Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год»
Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года"
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Правительства Калининградской области
Стратегия социально-экономического развития Калининградской области до 2031 года
Программа социально-экономического развития Калининградской области на период 2007-2016 гг.
Отраслевые и ведомственные программы
Программа административной реформы и Программа реформы общественных финансов
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года
Постановление Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года № 400 «О показателях оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Калининградской области»;
Постановление Правительства Калининградской области от 3 ноября 2006 г. № 814 «Об оценке эффективности исполнения главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных образований Калининградской области своих полномочий»;
2

Структура целей деятельности Правительства Калининградской области в 2010 – 2015 годах
Стратегическая цель № 1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ
Стратегическая цель № 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В МАКРОРЕГИОНЕ
Подцель № 1 Повышение материального уровня жизни населения
1. Сокращение уровня бедности и социального неравенства
2. Обеспечение занятости населения
Подцель № 6 Сохранение окружающей среды и природного потенциала
Подцель № 5 Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании
Подцель № 4 Развитие культурно-духовного потенциала
Подцель № 3 Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Подцель № 2 Повышение уровня здоровья населения
1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
2. Популяризация и развитие физической культуры и спорта
1. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
1. Повышение доступности качественного начального, среднего и основного общего образования
2. Повышение качества профессионального образования молодежи
Подцель № 5 Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти
Подцель № 4 Развитие потенциала муниципального управления
Подцель № 3 Повышение эффективности и устойчивости бюджетной системы
Подцель № 2 Создание благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке
Подцель № 1 Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
1. Повышение объемов производства промышленными предприятиями
2. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства
4. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
5. Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
6. Развитие туризма в Калининградской области
3

Повышение материального уровня жизни населения
Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения, %
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения
Коэффициент дифференциации доходов
(коэффициент фондов), раз
17 МО 5 МО
4

Занятость населения
7 МО 15 МО
8 МО 14 МО
5

Повышение уровня здоровья населения
Число умерших на 1000 населения, промилле
Число родившихся на 1000 населения, промилле
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Рождаемость на 1000 чел. в 2009 г.
Смертность на 1000 чел. в 2009 г.
10 МО 12 МО
11 МО 11 МО
6

Демографические процессы
Численность населения, тыс. чел.
7

Материнская смертность
на 1000 родившихся живыми
Младенческая смертность
на 1000 родившихся живыми
Заболеваемость туберкулезом
Основные характеристики эффективности системы здравоохранения
8

Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Ввод в эксплуатацию жилья на 1000 населения, кв. м на 1000 населения
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %
16 МО 6 МО
9

Развитие культурно-духовного потенциала
Число участников программы «Мы россияне», тыс. чел.
Количество посещений музеев
Отношение средней зарплаты в сфере культуры к средней зарплате в экономике, %
10

Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании
7 МО 15 МО
13 МО 9 МО
11

Сохранение окружающей среды и природного потенциала
С целью оздоровления экологической обстановки на территории Калининградской области, восстановления, предотвращения деградации и сохранение природных комплексов Правительством Калининградской области подготовлена и принята к реализации целевая программа Калининградской области «Экологическое оздоровление территории Калининградской области на 2008 - 2012 годы».
12

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
Индекс ВРП, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году
Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности
Индекс обрабатывающих производств, %
ВРП на душу населения,
в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
13

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
Индекс потребительских цен, %
Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %
Иностранные инвестиции на душу населения,
долл. США
19 МО 3 МО
Инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс.руб.)*
14

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства
Распределение малых и средних предприятий Калининградской области по отраслям экономики на 01.10.2010 г.
19 МО 3МО
15

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Воздушный транспорт
Железнодорожный транспорт
Портовый комплекс
16

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
17

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики
Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства, %
Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйства всех категорий
Средний надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях, кг/год
18

Создание благоприятной конкурентной среды на
потребительском рынке
Оборот платных услуг на душу населения, тыс. руб.
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
19
21 МО 1 МО

Повышение эффективности и устойчивости бюджетной системы
За 2010 год по расходам консолидированный бюджет сохраняет социальную направленность.
Расходы на социально-культурную сферу составят более 45% расходов консолидированного бюджета (в 2009 году – 48,3%).
Значительная доля расходов приходится на :
образование – более 22% (в 2009 году – 21,7%).
здравоохранение, физическую культуру и спорт – более 8% (в 2009 году – 9,8%).
социальную политику –12% (в 2009 году – 13,9%).
Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, %
10 МО 12 МО
18 МО 4 МО
20

Развитие потенциала муниципального управления
14 МО 8 МО
15 МО 7 МО
21
4 МО 18 МО

16 МО 6 МО
Развитие потенциала муниципального управления (2)
16 МО 6 МО
22
16 МО 6 МО

Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти
Основное направление деятельности органов государственной власти в сфере информатизации связано с обеспечением удобного (прозрачного) оказания государственных услуг и функций населению и организациям региона.
23