Городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, г. Череповец

2
ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОМ УРОВНЕ
РАССМОТРЕНИЕ
с ИЮНЯ
ЗАЩИТА БЮДЖЕТА СФЕР
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ОКТЯБРЬ
ЭТАПЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ВНЕСЕН В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
-345,8
-360,0
-367,3
-383,5
3
349,0
448,4
условно утверждаемые расходы
млн руб.
10 023,3
+351,8
+33,5
10 050,8
-27,5
доходы бюджета
расходы бюджета
дефицит бюджета
«безвозмездные»
9 767,2
10 127,2
8 720,8
9 088,1
8 879,0
9 262,5
9 671,5
10 017,3
«собственные»
3 728,1
6 295,2
3 789,5
6 782,8
3 709,8
5 267,0
3 873,7
5 771,7
+805,1
+805,1
10 572,3
10 932,3
+256,0
+256,0
8 976,8
9 344,1
+766,4
9 645,4
10 028,9
+766,4

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества и активов (100%, 535,4 млн руб.)
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
(60%, 58,6 млн руб.)
Доходы от оказания платных услуг
(100%, 91,0 млн руб.)
Госпошлина
(100%, 53,4 млн руб.)
Имущественные налоги
(100%, 794,8 млн руб.)
Налоги на совокупный доход
(УСН – 38,12%; ЕНВД, патент – 100%, 348,8 млн руб.)
НДФЛ
(20,0%, 1 880,7 млн руб.)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(предусмотренные БК РФ – 50%, 100%,
20,8 млн руб.)
Акцизы
(0,1311%, 6,0 млн руб.)
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:
отмена ЕНВД с 2021 года;
увеличение норматива по УСН с 20,0% до 38,12%
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ И ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ В 2021 ГОДУ
3 083,7
705,8
4
Доля в «собственных» 81,4%
Доля в «собственных» 18,6%

2 915,8
3 083,7
3 236,2
3 412,3
3 267,5
2 995,0
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Иные налоговые доходы
ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
+85,1
3 000,9
5
млн руб.

590,6
705,8
473,7
461,4
604,3
765,5
Доходы от использования муниципального имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи активов
Иные неналоговые доходы
ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
+136,7
727,3
6
млн руб.

6 563,5
5 977,7
5 010,9
5 005,3
5 795,1
4 697,3
Субсидии
Субвенции
Дотации и иные МБТ
Иные безвозмездные поступления
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
7
млн руб.
+805,1
6 782,8
5 266,9
5 771,7
+256,0
+766,4

10 716,2
всего на 2021 год –
10 932,3
66%
26,2%
7,8%
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2020-2023 ГОДЫ
Социальная сфера
Производственная сфера
Расходы на исполнение
задач и функций, не отнесенных
к соц. сфере и ЖКХ
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
10 160,1
8 750,6
9 338,3
8
255,5
216,1
593,5*
690,6*
10 415,6
10 127,2
9 088,1
9 262,5
Расходы
в рамках
23 МП
Непрограммные
расходы
*в т.ч. условно утверждаемые расходы на:
2022 г. – 349,0 млн руб.;
2023 г. – 448,4 млн руб.
93,6%
млн руб.
% в бюджете по сферам
93,1%
98%
3 930,4
3 826,1
1 168,6
Капитальное строительство
Капитальные ремонты
Прочие расходы БР
21,9%
Бюджет развития 2020-2023 гг. – 8 925,1 млрд руб.,
в 2021 г. – 2 973,5 млрд руб.
97,5%
+805,1
10 932,3
10 028,9
+766,4
+256,0
9 344,1

-з/пл. работников
-функционирование учреждений, работа спортплощадок
-приобретение оборудования, инвентаря
проведение мероприятий с детьми и молодежью
трудоустройство несовершеннолетних
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА НА 2021 ГОД – 66%
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
ФИЗКУЛЬТУРА
МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
5 979,5 млн руб.
435,2 млн руб.
431,3 млн руб.
8,6 млн руб.
кол-во учреж.
76 д/садов, 6 ОУ
(23 348 детей 998 групп)
43 школы
(39 844 учащихся 1 527 классов)
3 учр. доп. образования
(11 911 обучающихся)
-з/пл. работников
-содержание зданий
-меры соц.поддержки, городские премии
-строительство детских садов
-текущие ремонты, замена оборудования
-питание школьников
объединение библиотек (12)
ЧерМО (11 музеев, ТИЦ, рес.центр)
ГФС, 2 театра, Единение (3 парка)
5 учр. доп. образования
-з/пл. работников, функционирование учреждений
-социально-творческий заказ
-приобретение музыкальных инструментов
-постановка спектаклей
5 спортивных школ
Ледовый дворец
Спортивный клуб «Череповец»
9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2021 ГОД,
млн руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТЫ, СОДЕРЖАНИЕ (вкл. БКД, ДОРОЖНЫЙ ФОНД)
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (взносы, счетчики, незаселенные квартиры)
СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
1 209,1
26,0
19,9
ПОДЪЕЗДЫ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
23,2
10

11
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2021-2023 ГОДЫ
Выплаты в области здравоохранения
Выплаты в области образования
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч. молодых семей
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах
Выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей
млн руб.
~770

12
ПСД НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ (НАПРАВЛЕНИЯ)
ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ. ГАЗИФИКАЦИЯ
ФиС (конькобежный каток, ФОКОТы, скейт-парк)
ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
КУЛЬТУРА (ПАРК 200-ЛЕТИЯ, библиотеки)
ДОРОГИ
ОКТЯБРЬСКИЙ МОСТ
2021 г. – 10,0 млн руб., 2022 г. – 10,0 млн руб.-
2021 г. – 5,0 млн руб., 2022 г. – 5,0 млн руб.-
ФОК (пристройка к Ледовому дворцу)
2021 г. ~ 10,0 млн руб.
2021 г. – 8,0 млн руб.
2021 г. – 7,7 млн руб.
2021 г. ~ 6,0 млн руб.
2021 г. – 13,4 млн руб.
2022 г. – 50,0 млн руб.
ВСЕГО
~ 125 млн руб.

13
ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
2021 год –
20 млн руб.
СОДЕРЖАНИЕ, ОСНАЩЕНИЕ И РЕМОНТ
– 16,6 млн руб.
СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ – 3,4 млн руб.

14
ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ-ТОС»
ФИНАНСИРОВАНИЕ
2021 год – 57,5 млн рублей

15
ПРОЕКТ «СОЛЯНОЙ САД» (обновление парка КиО)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
2021 год –
63,7 млн руб.

743,5
(21 г. – 606,6)
Строительство 2 детских садов в 103, 105 мкр.
Строительство Шекснинского пр.
1 695,0
(21 г. – 272,0; 22 г. – 481,2; 23 г. – 506,0)
517,1
(21 г. – 329,2; 22 г. – 98,5; 23 г. – 85,7)
261,8
(21 г. – 159,4;
22 г. – 11,8)
24,8
(21 г. – 19,9;
22-23 г. – 1,4 еж.-но)
883,7
(21 г. – 275,9;
22,23 г. – 157,3 еж.-но)
396,6
(21 г. – 101,1; 22 г. – 100,4; 23 г. – 101,7)
Жилье отдельным категориям граждан
Кап. ремонт школы № 16
263,8
(21 г. – 257,6)
Комфортная городская среда
Ремонт УДС, подъезды, разметка
108,9
(21 г. – 22,4;
22, 23 г. – 13,4 еж.-но)
Развитие МСП
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
(ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) В 2020-2023 годах
Ремонт лагерей
468,7
(21 г. – 326,3)
16
Реконструкция комплекса очистных сооружений
Кап. ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой
70,0
(21-23 г. – 23,3 еж.-но)
Кап. ремонт Дворца Химиков
млн рублей
Автобусы
202,8
(21 г. – 67,8; 22 г. – 54,6; 23 г. – 25,6)
Строительство Набережной в р-не Соборной горки
205,6
(21 г. – 155,4;
23 г. – 50,0)
УЧАСТИЕ В 6 НАЦПРОЕКТАХ
на 2021-2023 годы почти 3 млрд руб.