Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида» за 2011 год

План ФХД на 2011 год (тыс. руб)

Анализ финансирования за 2011 год (тыс.руб)

Расходы на нефинансовые активы (тыс. руб.)
1. Субсидия на выполнение государственного задания:
Продукты питания - 2170,836
Медикаменты и перевязочные средства – 47,222
Мягкий инвентарь, одежда и обувь – 189,488
Спецодежда – 74,000
Горюче-смазочные материалы – 254,727
Строительные материалы – 215,650
Канцелярские товары – 45,019
Хозяйственные товары – 143,325
Электротовары – 36,143
Чистящие, моющие средства – 58,216

Кухонный инвентарь для пищеблока – 20,064
Комплектующие к оргтехнике – 18,724
Запчасти к автотранспорту – 31,256
Теплосчётчики, водосчётчик – 196,815
Питьевая вода «Дальний ключ» - 13,600
Центрифуга (с установкой) – 99,000
Спортивный инвентарь (лыжи)– 34,200
Оргтехника (принтер) – 7,500
Инструменты для мастерских – 13,687
Производственный инвентарь (лопаты) – 28,146
Цифровой фотоаппарат – 21,500
Предметы личной гигиены – 18,126
Предметы для рукоделия – 14,025

Субсидия на модернизацию общего образования (тыс. рублей)
Мебель для учебных кабинетов – 94,620
Спортивный инвентарь (лыжи) – 51,753
Оргтехника (компьютеры) – 58,312
Медицинское оборудование – 20,371
Электросушилки для рук – 9,600
Учебники и методические пособия – 49,954

Субсидия на выполнение мероприятий по энергосбережению (тыс. рублей)
Замена деревянных окон на пластиковые – 500,000
Счётчик учёта горячего водоснабжения в банно-прачечном комплексе – 44,000

Приносящая доход деятельность (тыс. рублей)
Семена цветочных и овощных культур – 15,000
Летняя стационарная теплица для выращивания рассады – 28,034
Запчасти для автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники – 10,791

Экономия средств на конец 2011 года (субсидия на выполнение государственного задания) составила 317,143 тыс. рублей.
Остаток средств на конец 2011 года поступлений от приносящей доход деятельности – 171,000 тыс. рублей.
Вышеуказанные средства перешли на 2012 год и будут потрачены на приобретение особо ценного имущества.

Ремонтные работы, проведённые в учреждении в 2011 году
Косметический ремонт всех зданий и сооружений (мелкий ремонт, побелка, покраска, замена обоев и т.д.).
Установка противодымных дверей в спальном корпусе.
Установка приборов учёта (тепло, вода, горячее водоснабжение).
Замена деревянных окон на пластиковые (учебный корпус № 2, спальный корпус 1 этаж).
Ремонт электрооборудования и электропроводки (баня, прачечная).
Установка летней стационарной теплицы.
По мере необходимости в течении года ремонтируем мебель, оргтехнику.

Приносящая доход деятельность (тыс. рублей)
Выращивание и реализация физическим и юридическим лицам рассады овощных и цветочных культур – 93,703
Выращивание рассады овощных и цветочных культур для нужд школы-интерната – около 50,000
Выращивание экологически чистых овощей (морковь, свёкла, капуста, помидоры, огурцы, лук, укроп, петрушка, кабачки, сельдерей, тыквы) для нужд учреждения - 55,890
Выращивания картофеля для нужд учреждения – 52,000
Потребность в овощах для нужд учреждения обеспечиваем почти на 100 %, что значительно уменьшает стоимость дето-дня и позволяет обеспечивать детей экологически чистыми продуктами.

Мероприятия, проведённые в учреждении по охране труда и технике безопасности в 2011 году
1. Проведена пропитка чердачных помещений.
2. Проведены замеры сопротивления изоляции.
3. Проведена ревизия и зарядка всех огнетушителей.
4. Проведено обучение персонала по электробезопасности, пожарной безопасности, охране труда.
5. Проведена установка противодымных дверей в спальном корпусе.
6. Проведён текущий ремонт электропроводки и электрооборудования.
7. Приобретена спецодежда.
8. Своевременно проводятся медицинские осмотры сотрудников, в 2011 году проведена внеочередная диспансеризация работников.
9. Смонтирована пожарная сигнализация в гаражах.

10. Проведена аттестация всех рабочих мест в учреждении. Затраты составили 99 000 рублей.
С предварительными результатами все ознакомлены под роспись.
Документы сданы на экспертизу в Департамент труда и занятости населения Томской области.
С 01.02.2012 заработная плата будет начисляться с учётом результатов аттестации рабочих мест (от 4% до 12 % за вредность).
С 2012 года (срок на 5 лет) сотрудники, рабочие места которых, по результатам аттестации признанны вредными, будут иметь дополнительный отпуск в 7 календарных дней и сокращённую рабочую неделю 36 рабочих дней (Постановление правительства РФ № 870 ).

Энергоэффективность и энергосбережение
На основании Федерального закона № 261-ФЗ 21 декабря 2010 года приказом № 92/0 утверждена и введена в действие программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида».

Выполнение программы по этапам
1. Первый этап – сентябрь 2010 г.
Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 2, спальный корпус, столовую, прачечную, гаражи, теплицу, учебные мастерские.
Стоимость работ вместе с материалами – 220 000 рублей. Работы были выполнены за счёт собственных средств учреждения (экономия, предпринимательская деятельность).
2. Второй этап – март 2011 г.
Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 1.
Стоимость работ вместе с материалами – 97 224 рублей.

3. Третий этап – апрель 2011 года
Монтаж узла учёта тепловой энергии на здание бухгалтерии, складов, библиотеки.
Стоимость работ вместе с материалами – 99 591 рублей.
4. Четвёртый этап – октябрь 2011 года
Монтаж узла учёта горячего водоснабжения для банно-прачечного комплекса.
Стоимость работ вместе с материалами – 44 000рублей.
(Средства были выделены дополнительно по программе энергосбережения).

Экономический эффект
Всего затраты на установку тепло-водосчётчиков за 2010-2011 годы составили –
460 815 рублей.
Экономия по тепловой энергии и водоснабжению только за 2011 год составила –
544 008 рублей.

План энергосбережения на 2012 год

Анализ фонда заработной платы за 2011 год

Анализ структуры фонда оплаты труда за 2011 год

Анализ структуры ФОТ по категориям персонала

Сравнительный анализ ФОТ за I квартал и сентябрь 2011 года (рублей)

Сравнительный анализ ФОТ за сентябрь и IV квартал 2011 года (рублей)

Начисление заработной платы (расчётно-платёжная ведомость)
1. Количество рабочих дней.
2. Количество отработанных часов.
3. Занимаемая должность.
4. Основной оклад.
5. Коррекционные выплаты.
6. Классность (у водителей).
7. Вредность (по условиям аттестации рабочих мест от 4% до 12 %).
8. Ночные (35 %, сторож, младший воспитатель).
9. Замещение.
10. Праздничные.
11. Компенсационные доплаты (все по положению).
12. Стимулирующие выплаты (по положению).
13. Совмещение.
14. Персональная стимулирующая надбавка.
15. Премия.
16. Материальная помощь

17. Районный коэффициент (30 % на всё начисление, кроме материальной помощи, больничного).
18. Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня оплачивается за счёт учреждения, остальные за счёт фонда социального страхования).
19. Всего начислено.
20. Аванс.
21. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
22. Всего удержано.
23. Перечислено на карту.
24. Сумма к выдаче.
25. Расписка в получении.
26. Фамилия, имя, отчество
У педагогических работников дополнительно:
Сельские выплаты.
Надбавка за квалификационную категорию.
Надбавка молодому специалисту.
Классное руководство, методическая литература, стипендия выплачиваются по отдельной ведомости.

Результаты проверок учреждения
в 2011 году