Итоги финансово-хозяйственной деятельности филиалов Центрального ФО. Ключевые тренды и показатели

Показатели
финансово-хозяйственной деятельности
филиалов Центрального ФО за 2010-2011 г.
(в формате управленческого учета с учетом
сопоставимых условий)

Выручка операционная, млн. руб./динамика к 2010, %
Выполнение плана
Динамика изменения операционных доходов
в 2010-2011гг.
(* 4%)
(* 22%)
(* 26%)
(* 9%)
* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов

Выработка, тыс. руб. в месяц /динамика к 2010, %
Выполнение плана
Динамика изменения выработки
в 2010-2011гг.

Прибыль (убыток) до н/о, млн. руб.
Выполнение плана
Динамика изменения прибыли
в 2010-2011гг.

Контрольный показатель, млн. руб./динамика к 2010, %
Выполнение плана
Динамика изменения контрольного
показателя в 2010-2011гг.

ДОХОДЫ, млн. руб.
ОБЪЕМЫ, млн. ед.
Динамика доходов и объемов письменной корреспонденции в 2010-2011гг.
* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов
(* 0%)
(* 9%)

ДОХОДЫ, млн. руб.
ОБЪЕМЫ, млн. ед.
Динамика доходов и объемов по посылкам
в 2010-2011гг.
* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов
(* 26%)
(* 56%)
(* 2%)
(* -10%)

ДОХОДЫ, млн. руб.
ОБЪЕМЫ, млн. ед.
Динамика доходов и объемов
денежных переводов в 2010-2011гг.

ДОХОДЫ, млн. руб.
ОБЪЕМЫ, млн. ед.
Динамика доходов и объемов по выплате
пенсий и пособий в 2010-2011гг.

Операционные расходы, млн. руб./динамика к 2010, %
Выполнение плана
Динамика изменения операционных расходов
в 2010-2011гг.

Средняя зарплата, руб.
Динамика среднесписочной численности и
заработной платы в 2010-2011гг.
Среднесписочная численность, чел.

Материалы на 1 ОПС, млн. руб.
Динамика затрат на материалы (без покупной стоимости) в 2010-2011гг.
Расходы на материалы, млн. руб.

Расходы на ремонт на 1 ОПС, млн. руб.
Динамика затрат на ремонт в 2010-2011гг.
Расходы на ремонт, млн. руб.

ФГУП "Почта России"
Соотношение операционных доходов
и расходов на 1 ОПС в 2011г.
тыс.руб.
2 708
Центральный ФО
2 821
3 212
2 897
7 267
Москва
5 263

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/план)

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/факт)

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 60-40)

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (2 варианта)

Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 50-50)