О выполнении Плана Управления Федерального казначейства по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов

Управление Федерального казначейства
по Тульской области
Программа
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов
План Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов Приказ
№302
План УФК по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов
Расчетно– нормативные затраты на содержание территориальных органов казначейства
Приказ
№314
График реализации плана УФК по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов
Отчет о реализации плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов
Экономия

План Управления федерального казначейства по Тульской области
по повышению эффективности бюджетных расходов
Повышение эффективности управления государственным имуществом
Повышение энергетической эффективности
Оптимизация численности федеральных государственных служащих
Управление Федерального казначейства
по Тульской области

Оптимизация недвижимого имущества
ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Оператив. управление – 14 803,2м2
Безвозм. пользование – 460,4м2
Аренда – 528,1м2
ВСЕГО – 15 791,7м2
СОКРАЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
План факт
Опер. управл-е. – 4 864,7м2 0,0м2
Безвозм. Польз-е – 0,0м2 0,0м2
Аренда – 0,0м2 106,6м2
ВСЕГО – 4 864,7м2 106,6м2
ОСТАНЕТСЯ ПЛОЩАДЕЙ
Оператив. управление. – 9 938,5м2
Безвозм. пользование – 460,4м2
Аренда – 166,0м2
ВСЕГО – 10 820,4м2
Управление Федерального казначейства
по Тульской области

Экономический эффект от сокращения недвижимого имущества (2 914,9 тыс. руб.)

Оптимизация автомобильного транспорта
Начальное количество
автотранспорта – 34 ед.
Планируемое количество
автотранспорта – 9 ед.
Управление Федерального казначейства
по Тульской области

Экономический эффект от сокращения
движимого имущества (4 460,4 тыс. руб.)

Планируемое сокращение объемов энергоресурсов, воды, газа

Экономический эффект от оптимизации численности
(63 105 тыс. руб.)

Предполагаемый экономический эффект от реализации всех мероприятий в течении 3-х лет
Достигнутый экономический эффект: 2011 год – 18 463,2 тыс. руб.
2012 год – 18 006,8 тыс. руб.
70 020,7 тыс.руб.
Управление Федерального казначейства
по Тульской области

Управление Федерального казначейства
по Тульской области
Уменьшены лимиты:
Заработная плата государственных служащих – на2,5 %
Транспортные услуги – на 38,6%
Коммунальные услуги – на 7,5%
Услуги по содержанию имущества – на 1,6%
Прочие работы, услуги – на 25%
Прочие расходы – на 4,85
Увеличены лимиты:
Услуги связи – на 3,6%
Основные средства – на 22,5%
Материальные запасы – на 3,3%