Система менеджмента качества ДС Барс. Основные положения. Памятка сотруднику

Содержание
Система Менеджмента Качества – общие сведения
Основные принципы менеджмента качества
Вовлеченность и осведомленность сотрудников
Проектный менеджмент
Конфигурационное управление
Аудиты СМК
Корректирующие и предупреждающие действия, риски
Памятка сотруднику

Система Менеджмента Качества – общие положения
Система менеджмента качества (СМК) - это составная часть общей системы управления предприятием, которая направлена на решение целей и задач применительно к качеству для эффективного удовлетворения требований заказчика, а также требований законодательных и регулирующих органов (FAA, EASA, Авиарегистр РФ).
СМК ДС БАРС разработана, внедрена и функционирует в соответствии с требованиями международного стандарта качества AS9100D (EN9100:2018 AEROSPACE STANDARD Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations.
Внедрение СМК в соответствии с требованиями AS9100 является стратегическим решением высшего руководства предприятия, а также является требованием основных наших заказчиков.
Основной документ, определяющий область применения СМК и взаимодействие процессов - СТП «Руководство по качеству»*.
* см. Репозиторий СТП: узел SharePoint Менеджмент качества, библиотека Стандарты предприятия http://qm.bars.dcbars.ru/ES/

Область применения СМК и
область сертификации
Область применения СМК:
СМК распространяется на следующие виды деятельности Предприятия: полный цикл разработки бортового ПО для авиационных изделий и систем, а также инструментальных средств для поддержки выполнения квалификации бортового ПО и аппаратуры; выполнение работ в рамках процессов конструирования и верификации авиационного электронного оборудования (включая верификацию микрокода программируемых логических устройств).
СМК распространяется на перечисленные виды деятельности, выполняемые в головном подразделении (г. Москва) и инженерном центре (г. Таганрог).
Область сертификации:
сертифицируемая область СМК ограничена видами деятельности головного подразделения и инженерного центра, результатом выполнения которых является программный продукт (услуги) авиационно-космического применения.

Основные принципы
менеджмента качества
К числу основных принципов менеджмента качества относятся следующие:
процессный подход;
ориентация на потребителя;
Политика и цели в области качества;
вовлеченность персонала;
лидерство руководителей (на всех уровнях);
мониторинг, измерение, анализ и улучшение.

Процессный подход
Стандарт AS9100D основан на процессном подходе – положении о том, что желаемые результаты достигаются более эффективно, когда деятельностью и ресурсами управляют как набором взаимосвязанных процессов, функционирующих в единой системе.
Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. Каждый процесс планируется и функционирует в управляемых условиях, как изображено в примере на схеме:

Процессы СМК ДС БАРС
На предприятии ДС БАРС определены, внедрены и поддерживаются следующие основные процессы СМК (процессы верхнего уровня):
* в инженерном центре Технический руководитель ИЦ ответственен за выполнение процесса ОТР и части мероприятий процесса ОЛР и ОИТР

Ориентация на потребителя
После реализации СМК ее основной задачей становится поддержание удовлетворенности заказчика.
Исходя из основных принципов менеджмента качества, удовлетворенность потребителя фактически находится в начале и в конце организационной системы. Если каждое преобразование или процессы гарантированно осуществляются в соответствии с нуждами, ожиданиями и требованиями потребителей, то имеет место уверенность, что предприятие обеспечит удовлетворенность заказчика.
Цикл Plan-Do-Check-Act может быть применен кo всем процессам СМК и к СМК в целом. Цифры обозначают номера разделов стандарта AS9100D.

Политика и цели в области качества
Политика в области качества извещает каждого сотрудника о приверженности высшего руководства тому, что именно важно для предприятия, к чему оно стремится, что для этого делает и каков вклад каждого сотрудника в достижение поставленных задач (см. Репозиторий СТП\Политика в области качества).
Планирование СМК осуществляется на периодической основе владельцем процесса СПиУК (Генеральным директором предприятия) для функционирования и поддержания целостности СМК, а также постоянного ее улучшения, включая установление измеримых и согласованных с политикой в области качества целей в области качества. Цели на текущий период устанавливаются по результатам анализа СМК со стороны высшего руководства за прошедший период.
Цели в первую очередь характеризуются показателями, ориентированными на заказчика:
качество продукции/услуги (степень соответствия требованиям);
своевременность поставок;
удовлетворенность заказчика.
На основе разработанных целей в области качества, определяются задачи процессам верхнего уровня, решение которых обеспечивает достижение поставленных целей.
Применительно к инженерной деятельности в рамках процесса «Производство» цели в области качества устанавливаются в Паспорте проекта и доводятся до сведения руководителем проекта, а также в виде конкретных задач в рамках проекта (см. дополнительно слайд 14 «Проектный менеджмент»).
(все записи о целях в области качества – на узле записей процесса «Менеджмент качества», библиотека http://qm.bars.dcbars.ru/Records/)

Ответственность и полномочия сотрудников на предприятии регламентированы документами СМК:
приказами и распоряжениями;
Стандартами предприятия;
процедурами проектов (Паспорт проекта также может содержать такую информацию).
Степень причастности сотрудника и его ответственности за мероприятия каждого процесса определена в Матрице ролей и СТП (находится в репозитории СТП: узел «Менеджмент качества», библиотека Стандарты предприятия http://qm.bars.dcbars.ru/ES/)
Каждый владелец процесса имеет в своем подчинении сотрудников, необходимых для функционирования процесса и имеет полномочия по управлению ими.
На время исполнения проекта в соответствии с требованиями СТП «Производство» из числа сотрудников процесса «Производство» назначается Руководитель проекта, которому выделяются сотрудники для выполнения целей проекта и делегируются полномочия по управлению проектной командой. По окончании проекта команда распадается и возвращается под управление владельца процесса «Производство».
Ответственность и полномочия

Вовлеченность персонала
Сотрудники всех уровней составляют основу предприятия.
Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов процессов СМК, в том числе основного клиенто-ориентированного процесса (процесса «Производство») - зависит от каждого из вас.
Политика в области качества явно извещает о важности вашего вклада в развитие предприятия.
Достижение целей каждого отдельного задания в рамках проекта/процесса, выполнение его в срок и качественно, способствует результативности проекта/процесса, а также всей СМК в целом.
Каждый может улучшить результативность СМК. Ваши предложения, критика, описание проблем в виде:
обратная связь о работе средств поддержки и обеспечения;
регистрация проблем/запроса действий в проекте;
прямое обращение к руководству предприятия, в т.ч. в рамках проведения аттестаций/ письма в адрес владельца процесса МК.

Осведомленность персонала
Сотрудники предприятия должны быть осведомлены о:
Политике в области качества – ознакомьтесь в Репозитории СТП, при этом сделав отметку в меню документа «Я ознакомился с документом»;
соответствующих целях в области качества – цели в области качества публикуются на ШП (см. слайд 9), а также специфичные для проекта цели в области качества устанавливаются руководителем проекта, фиксируются в Паспорте проекта;
своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая преимущества от улучшения результатов деятельности – осведомление обеспечивается через Политику в области качества (см. слайд 11); обратную связь с руководителем проекта/ руководством предприятия; за счет осведомленности о целях в области качества (см. п. выше); средствами проектного менеджмента (см. слайд 14); из презентаций ВП МК
последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества – осведомление обеспечивается в ходе внутренних аудитов в беседе с аудитором (ВП МК); через напоминания и презентации от ВП МК (см. слайд 17)
соответствующей документированной информации системы менеджмента качества и изменениях в ней – информирование посредством рассылки информационных писем об изменениях в документации СМК владельцами процессов, руководителями проектов/программ
своем вкладе в соответствие продукции или услуг – информирование через Политику в области качества; через описание процессов в СТП и процедурах проекта; из презентаций ВП МК
своем вкладе в безопасность продукции – информирование персонала обеспечивается через Политику в области качества
важности этичного поведения – в рамках начального обучения при приеме на работу; из стандартов предприятия и процедур проекта, презентаций СМК (см. слайд 13)

Важность этичного поведения
Предприятие установило для себя требование к учету этичности поведения сотрудников при оценке их квалификации.
А именно, при оценке следующих деловых качеств сотрудника во время квалификационной аттестации:
коммуникабельность
командная работы
деловое общение
особое внимание уделяется вопросу важности этичности при взаимодействии, как способности следовать правилам и договоренностям, нацеленной на заботу о людях, на учет их чувств и интересов.
Данное требование отражено в СТП «Рекомендации по оценке квалификационных характеристик».
Одним их примеров процесса, где явно проявляется способность соблюдения правил этичного поведения, является формальная инспекция.

Проектный менеджмент
Стандарт AS9100D также уделяет большое внимание таким аспектам, как
проектный менеджмент,
менеджмент рисков,
управление конфигурацией.
В условиях проектного менеджмента качество результатов проекта неразрывно связано с другими его системными критериями: сроками выполнения и бюджетом.
Как показано на примере, выход за установленные пределы любого из этих элементов так называемого «балансного треугольника» ведет к отклонению остальных показателей от запланированных значений.
Таким образом, выполнение каждым сотрудником своей задачи качественно и в срок – залог своевременных и качественных поставок заказчику.
Пример «Балансного треугольника»

Конфигурационное управление
СТП Конфигурационное управление (КУ)* регламентирует процесс конфигурационного управления и способы его определения в проекте.
Процесс КУ в проектах регламентирован процедурами и инструкциями проекта. Способы и объем документации зависят от особенностей и потребностей каждого проекта и используемых систем конфигурационного управления (СКУ).
Матрица трассировки целей КУ в составе Паспорта проекта помогает понять процесс конфигурационного управления в проекте, а так же гарантировать, что все требования к процессу КУ реализованы.
Каждый инженер обязан понимать требования процесса КУ, установленные в проекте. Несоблюдение этих требований является серьезным нарушением.
Каждый сотрудник должен осознавать, что требования регламентирующих стандартов предприятия и процедур проекта накладывают необходимость аккуратного и вдумчивого обращения с объектами в СКУ.
* - http://qm.bars.dcbars.ru/ES

Мониторинг, измерение,
анализ и улучшение
Для анализа результативности и пригодности СМК, а также выявления возможных улучшений результативности СМК, используются следующие данные:
Результаты мониторинга и измерения продукции для обеспечения соответствия продукции предъявляемым требованиям – как результаты функционирования процесса верификации.
Выпуск продукции (поставка Заказчику) осуществляется после успешного прохождения верификации продукции (если другое не продиктовано требованиями заказчика и отраслевых стандартов).
Результаты мониторинга и измерения процессов для подтверждения способности процессов достигать запланированных результатов - на основании установленных критериев результативности, а также посредством проведения аудитов ФИ, внутренних и внешних аудитов (см. слайд Аудиты), анализа со стороны высшего руководства.
Одним из самых важных параметров для анализа результативности СМК является уровень удовлетворенности заказчиков на основе полученных от него отзывов, в том числе с помощью анкетирования представителей каждого проекта.
Если запланированные мероприятия не выполнены и желаемые результаты не достигнуты, предпринимаются соответствующие действия по коррекции, корректирующие действия, а также предупреждающие действия (через механизмы, установленные СТП КД/ПД или управление рисками).
Записи об измерениях, данные для анализа, а также выводы по итогам анализа – узел записей процесса «Менеджмент качества» http://qm.bars.dcbars.ru/Records/

Аудиты СМК
Сертификация СМК и поддержание этой сертификации в течение сертификационного периода выполняется внешним независимым сертифицирующим органом BUREAU VERITAS Certification, обладающей официальным подтверждением прав на проведение сертификации.
Сертификационный период длится 3 года и предусматривает проведение сертификационного аудита (с выдачей или нет нового сертификата соответствия), а также двух надзорных аудитов.
Надзорные аудиты проводятся с целью получить уверенность сертифицирующего органа, что сертифицированная система продолжает выполнять требования AS9100D, а также требования заказчиков, законодательных и регулирующих органов.
Итогом каждого надзора может являться подтверждение соответствия, а при неблагоприятном исходе возможно изменение области сертификации, приостановка, а также отзыв сертификата.
Внутренние аудиты проектов и процессов выполняются внутри предприятия процессом «Менеджмент качества». Являются систематическими и независимыми проверками СМК для определения соответствия требованиям AS9100D, отраслевых стандартов, документов СМК, а также степени выполнения запланированных мероприятий и определения результативности СМК в целом.
Внутренние аудиты выполняются на периодической основе, охватывая деятельность всех проектов и процессов СМК.
ВАЖНО осознавать несоизмеримость цены несоответствий, выявленных на внешних аудитах, по сравнению с выявленными и устраненными в рамках внутренних процессов.

Корректирующие и
предупреждающие действия
Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины существующего (обнаруженного) несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения их повторного возникновения.
Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной потенциально возможной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение. Предупреждающие действия могут быть выработаны в рамках работ по выявленным несоответствиям, а также в процессе управления рисками на уровне проекта/процесса/предприятия в целом.
Несоответствия могут быть выявлены в любой момент в ходе рабочей деятельности каждого процесса, а также в ходе аудитов (см. слайд 16 и слайд 17). Мероприятия по выявлению причин несоответствий, определению корректирующих и предупреждающих действий и контроль за их реализацией выполняются в рамках процесса «Менеджмент качества».

Памятка сотруднику
Далее приведены аспекты, которые необходимо принять во внимание и понимать:
Перечень основных процессов верхнего уровня, существующих на предприятии, и их владельцы – слайд 7.
Политика и цели в области качества – слайд 9.
Документы, регламентирующие ответственность и полномочия – слайд 10.
Осведомленность сотрудников – слайд 12.
Репозиторий СТП – узел процесса Менеджмент качества, Стандарты предприятия http://qm.bars.dcbars.ru/ES/.
Как узнать, когда какой документ надо использовать – в каждом из СТП и в процедурах проекта есть раздел, определяющий область применения документа.
Как происходит информирование об изменениях, вносимых в документацию – проводится рассылка по почте с указанием изменений в документации СМК (СТП, документация проекта).
Какие документы являются утвержденными – в репозитории СТП опубликованы актуальные версии стандартов; процедуры проектов управляются в соответствии с принятой в проекте практикой (например, статус актуальности документа на ШП, в СКУ проекта).
В случае, если у вас есть замечания к действующим СТП, каждый может добавить его к обсуждению средствами ШП; замечания к проектной документации фиксируются механизмами, принятыми для этого в проекте (регистрация сообщения о проблеме как пример).
Проектные задания и отчетность – руководитель проекта формирует задачи и распределяет, информируя ответственного за задачу сотрудника и внося информацию в план проекта. Еженедельно каждый инженер направляет отчет о проделанной работе (система WRS), в котором содержатся метрики (затраченные часы). На основании плана, отчетов и статуса артефактов в СКУ рук. проекта контролирует выполнение заданий и ход проекта в целом.