Служба метрологического контроля

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля – комплекс процедур и методов контроля, норм поведения и действий сотрудников, направленных на достижение целей Холдинга.
Внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления и во всех структурных подразделениях Холдинга. В осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники (субъекты) в соответствии с их полномочиями и функциональными обязанностями.
Объектами внутреннего контроля являются все функции Холдинга.
Внутренний контроль направлен на достижение следующих целей:
эффективности работы и экономичности использования ресурсов;
достоверности отчетности;
соблюдения требований нормативных документов.

СТРУКТУРА
ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Цели и задачи структурных подразделений
Департамента внутреннего контроля
Служба метрологического контроля

Цели и задачи структурных подразделений
Департамента внутреннего контроля
Служба технического контроля

План работы
Департамента внутреннего контроля
1. Описание и регламентация процессов. Актуализация внутрикорпоративных документов под условия сезона 2018/2019.
2. Участие в поверках, ведение реестра приборов учета (процессы приемки, хранения, передачи сырья в производство, основного производства, оприходования готовой продукции).
3. Участие в контрольных выработках.
4. Подбор альтернатив существующим приборам учета с возможностью передачи данных в учетную систему.
5. Обеспечение сохранности приборов учета (ограничение доступа к приборам учета, создание дублирующих систем питания и хранения данных).
6. Создание системы информирования об инцидентах с приборами учета (автоматическое оповещение).
7. Доработка и внедрение проекта «Автоматизация посилосного учета».
8. Участие в проведении инвентаризаций остатков сырья и готовой продукции на элеваторах и складах хранения.
9. Анализ движения готовой продукции (подсолнечного масла) на основании оперативных отчетов МБХ о движении масла между баками, цистернами. Сопоставление данных с результатами бухгалтерского учета.
10. Учет сора по фактическому вывозу (сравнение с расчетом технологических потерь сора по формуле Дюваля).

План работы
Департамента внутреннего контроля
11. Формирование системы учета технологических потерь влаги (схема принципиально согласована с производством и бухгалтерией, необходимы поточные расходомеры, позволяющие определять вес через натуру и объем).
12. Обезличенная приемка сырья (внедрение и регулярное тестирование метода).
13. Настройка ЯМР-анализаторов. Подбор альтернатив имеющимся в наличии анализаторам.
14. Создание банка архивных проб с учетом межфилиальных перемещений. Создание системы независимой проверки архивных проб.
15. Технический аудит системы видеонаблюдения.
16. Анализ нестандартных ситуаций при приемке сырья.
18. Централизация и обработка видеопотока с внедрением системы событийного контроля, использование видеоинформации для реализации контрольных функций по пп. 3, 9, 10, 16.
19. Автоматизация производственного отчета МЭЗов (отчетов производства за смену) – проект запущен на АМЖК.
20. Анализ отклонений производственных показателей от спецификаций и плановых значений (в автоматическом или ручном режиме по данным финансовых аналитиков по форме № 23).