Выбор стратегии развития системы социальной защиты детства в Томской области

Бюджетирование по результатам
Проведение cost-benefit analysis:
обоснование стратегии: соизмерение затрат и результатов
сравнение 2 разных стратегий, различающихся по затратам, но приводящих к одному результату
сравнение 2 стратегий, различающихся и по стоимости, и по результатам (benchmarking): необходимо оценить затраты, спрогнозировать результаты
Принятие политического решения
Бюджетирование

Существующая модель социальной защиты детства
(стратегия отсутствия изменений):
Выявление детей, нуждающихся в защите, на поздних стадиях кризиса
Устройство:
устройство под опеку (50%)
устройство в детские учреждения (30%)
устройство в приемные семьи (1%)
устройство в семьи усыновителей (5%)
Выплаты замещающим родителям и детям
Профилактика отсутствует

Томская модель (альтернативная):
Профилактика социального сиротства = раннее выявление, сопровождение кровных семей
Устройство детей, лишенных родительского попечения:
под опеку – 60%
временные приюты – 5%
в приемные семьи – 32%
в семьи усыновителей – 3%
Выплаты замещающим семьям
Сопровождение замещающих семей
Адаптация выпускников
Отказ от интернатов

Как измерить эффективность стратегии/модели?
Это зависит от цели:
можно измерять объемом проделанной работы - число спасенных от семьи детей, число родителей, лишенных родительских прав
можно измерять по результатам или по «анти-результатам», тогда число изъятых из семьи детей =число неудач системы профилактики

средняя

Ожидаемые социально значимые результаты перехода к Томской модели:
Профилактика: вероятность стать социальными сиротами снижается за 10 лет на 30%
Сопровождение замещающих семей: вероятность трудоустройства повышается в 2 раза (до 60%)
Адаптация выпускников: вероятность трудоустройства повышается в 2 раза (до 60%)
2 варианта учета производительности труда бывших сирот: (1)ниже средней; (2) не отличается от средней

Жизненные маршруты сирот

Новые услуги и их полезный эффект
профилактика
сопровождение
адаптация

Как понять, какая из двух систем дешевле для бюджета?
оценить численность сирот в том и другом сценарии
оценить стоимость начальных затрат в сценарии реформы
оценить стоимость услуг по профилактике социального сиротства (новые услуги)
сравнить стоимость содержания детей в семьях и в интернатах
сравнить структуру устройства детей по разным формам в том и другом сценарии

Прогнозирование численности сирот

Оценка начальных затрат в сценарии реформ

Состав начальных затрат в сценарии реформ:
Затраты на проведение административной реформы
Стоимость перепрофилирования учреждений - опыт конкр . ДД
Начальные затраты по новым услугам - на основе регламентов услуг
Стоимость рекламной поддержки реформы – экспертная оценка

Начальные и управленческие расходы в сценарии реформ, млн. руб., в ценах 2005 г.

Оценка стоимости услуг по профилактике социального сиротства

Стандарты услуг
минимальный стандарт или стандарт-идеал?
материально-технические стандарты и стандарты качества обслуживания
национальные стандарты (2), региональные стандарты , стандарты учреждений
регламенты услуг ARO = промежуточные стандарты

Примерная структура регламента
Наименование услуги
Целевая группа
Соответствие международным, национальным, региональным стандартам
Порядок и условия оказания услуги (оценка потребности, описание методологии)
Материальное и кадровое обеспечение
Необходимый минимальный объем обслуживания
Критерии оценки качества
Порядок супервизии и управления, потребность в рекламе

Затраты по регламенту: на центр формирования затрат (учреждение, район) и/или на потребителя (на 1 ребенка, на одну семью)
Информация по ценам/тарифам:
- регламенты
- стат.сборники
- отчет по штатам и контингентам (зарплаты)
- материалы проектов ARO (экспериментальные площадки)
Затраты стартовые (разовые) и рекуррентные
Рекуррентные: ФОТ, налоги на ФОТ, потребление товаров и услуг, клубная деятельность, повышение квалификации, амортизационные отчисления (модульный принцип)
Расчет стоимости услуг по регламентам

количество существующих центров формирования затрат: школ, ЦРБ, ДЮСШ, ДД ...
мощность учреждений
привязка учреждений к районам (районные коэффициенты к ФОТ, стипендиям, пособиям)
Расчет стоимости услуг по области

Районная привязка ДД, ДР, интернатов для сирот

Районная привязка учреждений соцобслуживания
Районная привязка учреждений соцобслуживания

36 млн. начальных затрат
140 млн. ежегодных (рекуррентных) затрат
Стоимость сопровождения 1 ребенка из группы риска (20 000 чел. ) составляет порядка 7 тыс. руб. в год
Стоимость услуг:

Стоимость содержания сирот в интернатах и в семьях

Формы содержания детей и их стоимость

Длительность пребывания детей в разных формах устройства
По данным сайта USYNOVITE.RU(8 мес. наблюдений):
информация в БД: имя, пол, дата рождения детей, нуждающихся в семейном устройстве
обновление БД: 1 раз в 2 недели
помесячное сравнение состава БД: в каком возрасте попадают в БД, в каком - снимаются с учета
расчет вероятности входа и выхода из системы

Удельный вес разных форм устройства в двух стратегиях

Так какая стратегия дешевле?

Основные результаты:
В 2005 г. на содержание детей в интернатах - 530 млн. руб.
на выплаты – 390 млн. руб
на профилактику - 0
В 2020 г. на содержание детей в интернатах – 130 млн. руб.
на выплаты – 300
на профилактику – 130 млн. руб.
на управление – 50 млн. руб.
ЭКОНОМИЯ= 310 млн. руб.

310 млн. руб. экономии

Оценка экономического эффекта реформы
2 варианта оценки: верхняя и нижняя:
верхняя: работающие выпускники интернатов имеют более низкую производительность по ср. со среднедушевой (как в швейном производстве); потери= разности между средней производительностью и производительностью выпускников
нижняя: от работающих выпускников потери не возникают (хорошо ли, плохо ли, но они работают); потери возникают только от неработающих выпускников и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Потери – в объеме добавленной стоимости на 1 занятого в швейном производстве
Результат: 0,7%< потери < 2,5% ВРП