Выполнение аудита

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Собеседование
Средства невербального общения
Язык телодвижений
Анализ документации
Наблюдение
Сбор информации

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Руководство системы экологического менеджмента
Процедуры
Рабочие инструкции
Записи
Анализ документации

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Недостаток времени для полной проверки
Показательность выборки
Нет установленных показателей
Представление всех видов деятельности
Определенный период
Управление
Выборка записей

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Замечайте физические доказательства:
продукция
оборудование
инструменты
условия
процессы
Наблюдения

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Назначение?
Нужна ли калибровка?
Калиброван?
Имеются ли записи?
Какие показания?
Показания - в пределах нормы?
Наблюдения

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Идентификация?
Статус измерений и мониторинга?
Место хранения и условия?
Наблюдения

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Уборка?
Место и условия хранения?
Отходы?
Выбросы?
Аспекты?
Наблюдения

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Выберите виды работ
Следуйте им
Выберите записи
Все ли работы выполняются?
Выполняются ли процедуры?
Маршрут аудита

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Для эффективного менеджмента качества необходимо идентифицировать все необходимые процессы, их последовательность и взаимодействие и установить управление.
Для эффективного экологического менеджмента необходимо идентифицировать все существенные экологические аспекты и установить управление.

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Аспектный подход
Идентификация и управление экологическими аспектами является ключевым моментом в экологическом менеджменте

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Определить:
цель
элементы на входе
запланированные элементы на выходе
последовательность действий
необходимые ресурсы
элементы управления
запланированные мероприятия мониторинга
ответственность и полномочия
экологические аспекты процесса
Подготовка к проверке процесса

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Процессы
+
Ресурсы
Вход
Выход - воздействия на ОС
Управление
(например, процедура)
Процессы

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Процессы – понять взаимодействие

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Следуйте по ходу процесса
Выберите соответствующие записи
Все ли работы выполняются?
Эффективно ли управление экологическими аспектами?
Проверка процесса

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Получены ли запланированные результаты?
Идентификация?
Статус измерений и мониторинга?
Место хранения и условия?
Проверка процесса

Редакция: 16.01.2005 Внутренние аудиты систем экологического менеджмента
Разъясните проверяемым необходимость ведения заметок
Ваши заметки должны быть:
Понятными
Аккуратными
Точными
Всегда делайте заметки!