Invoice Matching для поставщиков

Преимущества внедрения Invoice Matching
Конфиденциальность договорных цен – поставка товара сопровождается документами только с количественными характеристиками.
Контроль входных цен.
Уменьшение количества ошибок, связанных с человеческим фактором
Сокращение времени на прием товара и проведение приходных документов в системе

Основные изменения при переходе к работе по процессу Invoice Matching

Схема работы с использованием процесса Invoice Matching, при работе через платформу COMARCH EDI

Документооборот по ЕDІ, обязательные документы
СИЛЬПО высылает поставщику документ Заказ (ORDER) с указанием количества товара, без указания цены.
ПОСТАВЩИК формирует электронный документ Подтверждение заказа (ORDRSP), (на основании документа ORDER) Срок – в день заказа
3. ПОСТАВЩИК формирует Уведомление об отгрузке - Desadv (на основании документа ORDRSP) . ОЧЕНЬ ВАЖНО Срок – не позднее даты поставки .
ВАЖНО : при формировании Desadv, необходимо указать сколько документов создается конкретно к 1 заказу. Т.е если 1 заказ - 1 документ, указывается порядковый номер 1 , а общее кол-во Desadv 1. Если 1 заказ – 2 документа, в первом документе указывается порядковый номер 1 общее кол-во 2 , на втором порядковый номер 2 , общее кол-во 2.
ПОСТАВЩИК формирует Транспортную инструкцию IFTMIN (на основании документа ORDER) .
При получении поставки и оприходовании товара СИЛЬПО в случае обнаружения ценовых или количественных различий формирует Акт разногласий COMDIS .
ВАЖНО, если поставщик получил COMDIS, он должен повторно отправить Desadv с устранением отклонений.
6. При получении поставки и оприходовании товара СИЛЬПО в случае отсутствия ценовых или количественных различий формирует Уведомление о приемке RECADV .
поставщик формирует отчет об отгрузке CONTRL (на основании документа RECADV)Срок –не позднее чем через 3 дня с даты получения Уведомление о приемке RECADV .
Процесс закончен

Порядок подключения Invoice Matching
1. Подписание с поставщиком доп. соглашения к существующему договору или новой форму договора поставки № 188.
2. С помощью ресурса Портала поставщиков, доступного по ссылке https://supplier.fozzy.ua, формируется Прайс-лист, в котором отображаются цена . Начало работы по МІ возможно только после передачи в офис Сильпо подписанного прайс-листа.
3. Параллельно поставщик связывается с представителем Comarch или EDIN (зависит от того, с каким провайдером работает поставщик) для получения необходимых настроек.
Comarch : координатор проекта (Наталья Матвиишин
[email protected]
) для коммуницирования о статусе готовности поставщика перейти на работу по схеме Match Invoice. По всем обращениям просьба ставить в копию
[email protected]
). Телефоны службы поддержки Comarch: 0-800-300-142, 032-242-50-11 (пн.-пт. 9:00 - 18:00).
EDIN : координатор проекта (Кустреюк Александр
[email protected]
/
[email protected]
[phone]); Техническая поддержка: [phone] (круглосуточно)
Контакт по вопросам проекта со стороны Сильпо : Пиценко Ирина
[email protected]

Обоснование отсутствия цен в накладной
Суммы налоговых обязательств по НДС и по прибыли определяются в стоимостном выражении.
Согласно ч. 3 ст. 180 ХКУ при заключении хозяйственного договора стороны обязаны согласовать предмет, цену и срок его действия.
В договоре поставки мы определили, что товар поставляется в ассортименте и по ценам, согласованным сторонами в Прайс-листе, который является неотъемлемой частью договора.
Таким образом, стороны выполнили требование законодательства и согласовали цену на товары в прайсе, который является неотъемлемой частью договора.
Поставщик, и покупатель имеют возможность отразить в учете операции по первичному документу, в котором объем операции выражен в натуральных величинах, согласно цен, согласованных сторонами в установленням законодательством порядке – в договоре. Законодательство не содержит требования, что стоимость товара должна отражаться в первичном документе.
Из описаного выше получается, что основные риски несет покупатель, который формирует у себя расходы и кредит.
Мы эти риски понимаем и принимаем для себя.

Приложения к Договору поставки. Додаток №1 «Логістична специфікація»

Приложения к Договору поставки. Додаток №1.1 «Специфікація зворотної тари»

Приложения к Договору поставки. Додаток №2 «Прайс-лист»

Приложения к Договору поставки. Додаток №5 «Графік замовлення і доставки товару»

Приложения к Договору поставки. Додаток №6 «Акт розбіжностей за кількістю та якістю»
ЗРАЗОК

Приложения к Договору поставки. Додаток №7 «Форма накладної за кількістю»
ЗРАЗОК

Приложения к Договору поставки. Додаток №8 «Пакувальний лист»
ЗРАЗОК

Приложения к Договору поставки. Додаток №10 «Акт про виявлення недоліків (інцидентів)»
ЗРАЗОК