Бюджет 2022. 1 чтение. Муниципальное образование № 72

Бюджетный процесс
27 октября 2021 – проект бюджета внесен в Муниципальный совет и разослан депутатам
29 октября 2021 – проект отправлен в Контрольно-счетную палату и Комитет финансов
09 ноября 2021 – рассмотрение проекта бюджета на 2022 года в первом чтении
__ ноября 2021 – Муниципальный совет получит заключение Комитета финансов
22 ноября 2020 – публичные слушания (проект)
Конец ноября 2021 – Муниципальный совет получит заключение КСП
10 декабря 2021 – срок подачи поправок (проект)
15 декабря 2020 – второе чтение бюджета (проект)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Все материалы к проекту бюджета размещены на сайте в форматах doc и excel: mo72.ru/budget/

Оценка ожидаемого исполнения бюджета 2021 года, тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Поступление НДФЛ в муниципальный бюджет в 2021 году, помесячно, тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Поступление НДФЛ на территории МО № 72 в 2019-2021 годах, тыс. руб. (ФНС)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Новый прогноз поступления НДФЛ, основанный на статистике ФНС
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Сборы НДФЛ могут составить не 80,16 млн. рублей, а 88,9 млн. рублей, при условии что сборы в ноябре будут равны значениям октября, а сборы в декабре будут в 1,5 раза больше ноябрьских (тенденции 2019 и 2020 годов).

Основные характеристики бюджетов
2018-2022 годов, млн. рублей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Динамика муниципальных доходов, млн. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Среднегодовые доходы муниципалитета за последние 7 лет (2015-2021) составили 139,7 млн. рублей

Структура доходов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
11 октября 2021 года Муниципальный совет принял решение отказаться в 2022 году от замены первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.
В 2022 году 85,7% доходов бюджета составит дотация из бюджета СПб

Расходы: собственные, на госполномочия, на выплату пенсий, млн. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Норматив на заработную плату и собственное содержание муниципалитета
Нормативы (лимиты) расходов на оплату труда и собственное содержание устанавливаются постановлением Правительства Санкт-Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
С 2018 по 2022 год норматив вырос на 32,6%, т.е. в среднем на 6,5% в год.

Распределение расходов по разделам, за 2019-2022 годы, тысяч рублей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Сравнение основных статей расходов бюджетов 2021 и 2022 годов, млн. рублей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Доли основных статей расходов бюджета 2021 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Общие расходы

19 муниципальных программ
1. Благоустройство – 62 982 800 руб.;
2. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан – 296 000 руб.;
3. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 1000 000 руб.;
4. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО № 72, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей – 470 000 руб.;
5. Осуществление защиты прав потребителей – 0 руб.;
6. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов – 20 000 руб.;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

19 муниципальных программ
7. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 0 руб.;
8. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования – 60 000 руб.;
9. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге – 0 руб.;
10. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации – 2 500 000 руб.;
11. Содействие развитию малого бизнеса на территории МО – 110 000 руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

19 муниципальных программ
12. Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО МО № 72 – 0 руб.;
13. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования – 200 000 руб.;
14. Защита населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность – 150 000 руб.;
15. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами – 1 460 000 руб.
16. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования – 2 640 000 руб.
17. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования – 4 775 000 руб.
18. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей МО МО № 72 – 8 450 000 рублей.
19. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории МО МО № 72 – 2 525 000 рублей.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Благоустройство
62 982 800 рублей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Основные мероприятия по благоустройству в 2022 году:
1. Нереализованные проекты 2021 года:
1.1 Достройка детской площадки на Бухарестской, 86;
1.2 Ремонт пешеходных дорожек к № 296 школе и садику № 69 (Белы Куна 15/2, 17/3).
2. Ремонт дорожек в Квартале Реновации (дорожки к образовательным учреждениям): ямочный ремонт и полная замена асфальта (исполнение решения суда).
3. Создание зоны отдыха в сквере на Софийской, 35/4 (проектирование ведется в 2021).
4. Строительство детской площадки на Софийской, 55, первый этап. (Проектирование ведется в 2021). Требуется увеличение финансирования при корректировке бюджета весной 2022 года
5. Ремонт существующих контейнерных площадок (в 2022 году у муниципалов могут забрать полномочия по строительству новых контейнерных площадок).
6. Программа озеленения округа
7. При весенней корректировке бюджета: добавить ремонт пешеходных дорожек вокруг военкома и вдоль дома 51 по проспекту Славы

Программа благоустройства 2022 на карте округа
https://goo.su/97hX
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Программа озеленения округа
4 070 000 рублей
1. Подрезка деревьев и кустарников;
2. Высадка деревьев, кустарников, цветов, злаков;
3. Восстановление газонов;
4. Создание цветников.
5. Полив.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Культура, спорт, досуг
18 390 000 рублей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Основные мероприятия по культуре и спорту в 2022 году:
1. Мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
Поздравление юбиляров «День семьи», праздники для опекаемых «У тебя есть я…», праздник осени «Купчинский кочан»
2. Досуговые мероприятия для жителей
Билеты на «Новогоднюю ёлку», экскурсии, музыкальные фестивали, цикл досуговых мероприятий «Культурная суббота», «Кинопоказ» на улице, клуб настольных игр «Антикафе», «Резиденция Деда Мороза»
3. Городские праздничные и иные зрелищные мероприятия:
«Масленица», «День Знаний», организация праздничных мероприятий для ветеранов ко дню празднования годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; ко Дню защитника Отечества; к памятной дате освобождения узников фашистских концлагерей; ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; к международному Дню Инвалида и Дню Белой Трости

Культура
4. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан
5. Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса
«День предпринимателя», «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идей»
6. Мероприятия по экологическому просвещению
7. Мероприятия по физической культуре и массовому спорту
Спортивно-оздоровительные занятия в бассейне, хоккей, шортрек, волейбол, лыжные гонки, мини-футбол, шашки, бадминтон, «День эстафет», баскетбол, бег в парке Интернационалистов и оздоровительная гимнастика на открытой площадке.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72

Средства массовой информации
2 500 000 рублей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ № 72
Выпуск газеты Муниципальное обозрение