Бюджет РФП

Цель презентации
Освещение ключевых доходных и расходных статей предполагаемого к дальнейшему утверждению бюджета на 2021-2022 год.

Предпосылки
Июнь 2021 – действующей УК доведены новые ежемесячные платежи (вопрос вывоза снега предложено собственникам решить самостоятельно)
Июль 2021 – последовала волна возмущений собственников в части непрозрачности заявленных расценок
- прошла встреча собственников квартала «Мерс» и УК
- УК было доведено, что предложенные расценки предполагают уровень обслуживания поселка класса «Эконом»
- собственниками решено сформировать инициативную группу для дальнейшей проработки вопроса формирования Совета квартала и совместной с УК составления бюджета
Август 2021 – прошла встреча с консультантами в части формирования Совета квартала, определены дальнейшие шаги
Сентябрь 2021 – бюджет подразумевающий уровень поселка класса «Бизнес», сформирован

Ключевые вводные
Бюджет УК подразумевает обслуживание 3-х кварталов (Мерс, Королевский Лес, Рыбка)
Бюджет рассчитан исходя из предоставления услуг для поселка уровня «Бизнес»
Предоставляемые услуги УК: охрана, эксплуатация, профессиональная уборка, ландшафтные работы, озеленение
Градация участков сохранена по предложенному УК принципу:
- до 14 соток
- от 14 и до 23 соток
- от 23 соток

Характеристика кварталов
Количество и площадь участков
Площадь обслуживаемой территории

Услуги предоставляемые УК

Годовой бюджет УК

Доходная часть

Себестоимость услуг

Операционные и косвенные расходы

Производственный штат

Штат УК

Закупка ОС

Необходимая индексация взносов
Необходимая индексация ежемесячных взносов для покрытия сервисных услуг и вывоза снега - 21%
Необходимая индексация ежемесячных взносов для покрытия сервисных + снег за доп. плату - 9%