Добро пожаловать!

Содержание

Слайд 2

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году

Слайд 3

Динамика изменения выручки и себестоимости
по передаче электроэнергии в 2008-2010 гг.

Динамика изменения

Динамика изменения выручки и себестоимости по передаче электроэнергии в 2008-2010 гг. Динамика
выручки по передаче электроэнергии, млн. руб.
Рост неподконтрольных расходов на 142%
покупная э/э на компенсацию потерь – 155%;
услуги ОАО «ФСК ЕЭС» - 151%;
услуг ТСО – 145%;
- прочие расходы (арендная плата, лизинг, налоги, амортизация, НПО) - 103% .

Увеличение выручки на 5 679 млн.руб. (132%), из них:

Динамика изменения себестоимости по передаче электроэнергии, млн. руб.
Рост подконтрольных расходов на 103%
при ИПЦ 108,8%

25 060

18 508

14 570

Подконтрольные затраты

Неподконтрольные затраты

на 486 млн. руб. за счёт увеличения полезного отпуска

на 5 193 млн. руб. за счёт увеличения тарифа

Слайд 4

Тарифы на передачу электрической энергии

Динамика одноставочных тарифов на передачу электроэнергии по сетям

Тарифы на передачу электрической энергии Динамика одноставочных тарифов на передачу электроэнергии по
ОАО «Кубаньэнерго» за 2008-2011 гг.


после пересмотра тарифов

до пересмотра тарифов

руб./МВт.*ч.

руб./МВт.*ч.

Слайд 5

Динамика котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии (руб./Мвт.*ч.)

Динамика необходимой валовой

Динамика котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии (руб./Мвт.*ч.) Динамика необходимой
выручки (котловой) (млрд. руб.)

Ограничение роста тарифов на электроэнергию
не выше 15%

Прирост
38 %

Прирост
15 %

Снижение «котловой» НВВ составило 5,7 млрд. руб.,
Снижение собственной НВВ составило 0,8 млрд. руб.,
некомпенсированные расходы
на покупку потерь составили 0,9 млрд.руб.
Всего после пересмотра тарифа собственные
средства сократились на 1,7 млрд. руб.

Во исполнение п. 9 Постановления Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 снижены тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2011 г. до прироста в 15% от утвержденных на 2010 г.

Слайд 6

Кредиторская и дебиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности, млн. руб.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности, млн.

Кредиторская и дебиторская задолженность Структура кредиторской задолженности, млн. руб. Структура краткосрочной кредиторской
руб.

21 100

Структура дебиторской задолженности, млн. руб.
Снижение краткосрочной кредиторской задолженности по итогам 2010 года составило 2 931 млн. руб. или 27%

Объем дебиторской задолженности в 2010 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 835 млн. руб.

3 890

Слайд 7

Кредитный портфель ОАО «Кубаньэнерго»

Кредитный портфель на конец 2010г. уменьшился по сравнению с

Кредитный портфель ОАО «Кубаньэнерго» Кредитный портфель на конец 2010г. уменьшился по сравнению
плановыми показателями
на 1 650 млн.рублей или на 11%

Средневзвешенная процентная ставка на конец 2010г. уменьшилась по сравнению с 2009г. в 1,8 раз

Слайд 8

Основные результаты инвестиционной деятельности

Динамика объемов освоения капитальных вложений в 2008-2010 гг.,

Основные результаты инвестиционной деятельности Динамика объемов освоения капитальных вложений в 2008-2010 гг.,
млн. руб. (без НДС)

Структура капитальных вложений
ОАО «Кубаньэнерго»
в 2010 году

Слайд 9

Освоение капитальных вложений в строительство и реконструкцию олимпийских объектов в 2010 г.

Строительство олимпийских

Освоение капитальных вложений в строительство и реконструкцию олимпийских объектов в 2010 г.
объектов

По итогам года объем освоенных капитальных вложений по олимпийским объектам
составил 1 миллиард 330 миллионов рублей.
Фактически использованы следующие источники финансирования:
- средства от размещения дополнительных акций - 1250,6 млн. руб.
- средства амортизации 2010 года - 6,4 млн. руб.
- средства на технологическое присоединение – 73,2 млн. руб.

Слайд 10

Повышение надежности распределительного сетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго»


В рамках реализации Комплексной программы повышения

Повышение надежности распределительного сетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго» В рамках реализации Комплексной программы
надежности и эффективности работы распределительного сетевого комплекса в 2010 году произведены:

Замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ – 126 шт.
Замена вводов 35-110 кВ – 108 шт.
Замена ОПН 6-110 кВ – 66 шт.
Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные – 101 шт.
Замена линейной изоляции ВЛ 35-110 кВ на полимерную – 1130 гирлянд.
Замена линейно-сцепной арматуры ВЛ 35-110 кВ на спиральную – 921 шт.
Установка дуговых защит КРУ (КРУН) 6-10 кВ на 24-х подстанциях.
Ввод 4 456 устройств РЗА на микропроцессорной базе.
Ввод 1-й и 2-й очереди АПНУ в Юго-Западном ФЭС и 1-ой очереди в Сочинском ФЭС.
Замена 33 блоков автоматического регулирования напряжения трансформаторов на микропроцессорные типа РНМ-1.
Выполнены задания Системного оператора, в том числе по устройствам АЧР, ЗМН, АВР и др.

Слайд 11

Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности

Программа энергосбережения

В 2010 году на 100% выполнен План

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Программа энергосбережения В 2010 году на 100%
по замене/установке приборов учёта энергоресурсов, потребляемых на хозяйственные и производственные нужды ОАО «Кубаньэнерго». Всего заменено/установлено 104 прибора учёта электроэнергии, природного газа, горячей и холодной воды, тепловой энергии. Суммарные затраты составили 737 тыс.руб.

Слайд 12

Технологическое присоединение

Выполнение бизнес-плана с указанием основных финансовых показателей по процедуре технологического присоединения

Технологическое присоединение Выполнение бизнес-плана с указанием основных финансовых показателей по процедуре технологического присоединения

Слайд 13

Технологические нарушения

Аварийно-восстановительные работы по устранению технологических нарушений возникших в результате стихийных явлений,

Технологические нарушения Аварийно-восстановительные работы по устранению технологических нарушений возникших в результате стихийных
были организованы незамедлительно. Восстановление электроснабжения потребителей производилось в кратчайшие сроки.

Слайд 14

Изменение уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго»
в 2010 году и его структура

Структура уставного капитала

По

Изменение уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» в 2010 году и его структура Структура
состоянию на 17.09.2010.
(на дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 25.10.2010)

По состоянию на 06.05.2011.
(на дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров 14.06.2011)

На диаграммах указаны доли акционеров в общем количестве размещенных акций Общества.

Слайд 15

Рынок акций и капитализация
Рыночная капитализация ОАО «Кубаньэнерго» составила к концу 2010 года

Рынок акций и капитализация Рыночная капитализация ОАО «Кубаньэнерго» составила к концу 2010
3,205 млрд.руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 37%.
После размещения дополнительных акций капитализация компании увеличилась на 483% по сравнению с ее значением на начало 2010 года

Слайд 16

Социальная политика

Являясь социально ответственной Компанией, ОАО «Кубаньэнерго» уделяет большое внимание реализации множества

Социальная политика Являясь социально ответственной Компанией, ОАО «Кубаньэнерго» уделяет большое внимание реализации
социальных программ, которые призваны обеспечить достойные условия труда и жизни работников и членов их семей
Имя файла: Добро-пожаловать!.pptx
Количество просмотров: 118
Количество скачиваний: 0