Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о задачах по исполнению бюджета в 2014 году

Уточнение бюджета 2014 года

36
49,6
Основные показатели исполнения бюджета за 1-е полугодие 2014 года
Доходы, тыс.руб. 2222.
План
-10,3
Исполнено
%
220690
2210439,25,8
Расходы, тыс.руб..
Дефицит , тыс. руб.
+24,9
79474,9
104387

Динамика доходов за первое полугодие 2012-2014 годов

Динамика ежемесячного поступления собственных доходов,
первое полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

Динамика доходов бюджета за 1-е полугодие 2013, 2014 годов, тыс.руб.

Структура налоговых доходов за 1-е полугодие 2013, 2014 годов

Сравнительный анализ поступления налоговых доходов

Структура неналоговых доходов за 1-е полугодие 2013-2014 годов

Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов, тыс.руб.

Безвозмездные поступления в бюджет города,
1-е п/г 2014 года, тыс.руб.

Платные услуги

Платные услуги казённых учреждений культуры

Платные услуги бюджетных учреждений

Платные услуги муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город Амурск»-672 т.р.

Работа комиссии по «легализации» заработной платы и ликвидации недоимки

Сферы расходов, млн.руб.

Расходы бюджета за 1-е полугодие
2013 год=78,1 млн.руб.
2014 год=79,5 млн.руб.

Финансирование в рамках МП

Общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

МП «Информатизация»
План на 2014 год – 2473 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 823 тыс.руб. (33%)

МП «Защита населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности»
План на 2014 год – 1037 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 499 тыс.руб. (48%)

Раздел «Национальная безопасность» -
7597 тыс.р.- на оплату аварийно-восстановительных работ по дамбе и прокладке воздушной линии Вл-6 кВ, проведённых осенью 2013 года.
263 тыс.р. – на оплату работ по сплошной дератизации при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

МП «Содержание дорог»
План на 2014 год – 23651тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 11238тыс.руб. (47%)

Уборка и содержание дорог

МП «Поддержка малого предпринимательства»
План на 2014 год – 925 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 382 тыс.руб. (41%)

МП «Развитие сельского хозяйства»
План на 2014 год – 1180 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 205 тыс.руб. (17%)

Жилищно-коммунальное хозяйство -7398 тыс.руб.

Мероприятия в жилищном хозяйстве – 655 тыс.руб.

Мероприятия в коммунальном хозяйстве,1364 т.р.

МП «Содержание и ремонт линий уличного освещения»
План на 2014 год – 4000 тыс.руб.
Факт за 1-е п/г 2014 г. – 1662 тыс.руб. (42%)

Благоустройство
МП «Развитие зелёного фонда».
План на 2014 год–
1634,4 т.р.
Факт – 639 тыс.руб.(40%)

МП «Развитие сферы ритуальных услуг» -1031 тыс. руб.(36%)

Благоустройство, непрограммные расходы- 2046,2 т.р.
*Приобретение спортивных тренажеров (Комс.55), благоустройство спортивной площадки (Победы 9) – 1289,5 т.р.
* Ремонт МАФов (Кольцо, фонтан, трибун, подпорная стенка ДК) – 371,7 т.р.

Благоустройство
Изготовление 2-х остановок (Комс.83, Спорткомплекс) -172,9 т.р.
* Демонтаж ёлки, Ледовый городок – 159,8 т.р.
* Акарицидная обработка – 52,3 т.р.

МП «Молодёжь города Амурска» (план – 700 т.р., факт 1-е п/г – 309 т.р. (44%)

МП «Физическая культура и спорт» – 804 тыс.руб.(49%)

МП «Поддержка и развитие СМИ» – 714 тыс.руб.(42%)

Расходы по отрасли «Культура»- 25 млн. рублей (36% от год. плана)

Основные мероприятия на 2-е полугодие 2014 года