Организация промышленного производствафотоплитки нового поколения

Существо предлагаемого
проекта
Идея бизнес проекта основывается на организации первого промышленного производства фотоплитки нового поколения.
Ключевыми технологическими особенностями проекта являются:
Применение стандартного оборудования для многоцветной печати
Использование ускорителя электронов для отверждения лакового покрытия

Рынок фотоплитки
Фотоплитка - это облицовочная плитка с нанесенным на неё полноцветным изображением.
Сегмент фотоплитки является самым дорогим продуктом рынка облицовочной плитки (до 35 тыс.руб.за кв.м.) и наиболее динамично растущим.
В долгосрочной перспективе фотоплитка займёт большую часть от ёмкости рынка облицовочной плитки (сейчас ёмкость национального рынка облицовочной плитки- более 1 млрд.$)
Спектр применения плитки с изображением:
Домашние интерьеры: ванны , туалеты, кухни, холлы, гостиные, спальни, столовые, бассейны, гаражи и т.п.
Коммерческие интерьеры : рестораны, кафе, бары, магазины, торговые помещения, офисы, а также спортивные сооружения, детские сады и школы.
Дизайны экстерьеров: фасады зданий, частных домов, магазинов, кафе, ресторанов и любых других заведений.

Сравнение технологий производства фотоплитки

Сравнительные преимущества
предлагаемого к производству продукта (фотоплитки)
продукту может быть задан любой рисунок с высоким разрешением
продукт обладает высокими физико-химическими свойствами (некоторые параметры превышают традиционные керамические)
низкая себестоимость производства продукта по уже отработанной технологии, которая недостижима для традиционных конкурентов (дешевле в 15 раз!)
технология является высокоэффективной (энергоэкономной) – исключение традиционного процесса сушки и обжига позволяет снизить потребление энергии в 70 раз!
высокая цветостойкость и доказано надёжная защита от световых лучей
применение полимерной основы позволит делать бесшовный монтаж продукта и предлагать потребителю индивидуальную размерность плитки
логистические преимущества продукта (физические параметры плитки - вес, толщина- обуславливают сравнительную экономию транспортных и складских расходов, погрузочно-разгрузочных работ)

Технология производства
Рис. Схема производства облицовочных плиток
1- бункер песка, 2,4,6- транспортеры, 3-сушилка, 5- устройство фракционирования, 7- бункер полимера, 8- смеситель-гранулятор,
9- формующее устройство, 10- робот-укладчик, 11- конвейер линий отверждения покрытий, 12- машина нанесения грунта, 13- устройство декорирования (печать с высоким разрешением), 14- лаконаливная машина, 15- ускоритель электронов, I- на склад готовой продукции

Основные свойства облицовочной плитки
Основные свойства плитки с лаковым покрытием
Характеристика лакового покрытия

План Маркетинга
К ключевым мерам программы формирования спроса и стимулирования сбыта можно отнести следующие:
1) достаточный бюджет для изготовления наглядной рекламы - выставочных стендов с образцами нашей продукции на местах розничной продажи;
2) помимо традиционного для сегмента товаросбытового канала (магазины и салоны керамической плитки), планируется задействовать схожий (по индивидуальности подхода к потребителям) канал дилеров пластиковых окон;
3) при конструировании корпоративного сайта, основной акцент будет сделан на создание примитивно понятного механизма самостоятельной обработки фотоизображений (отказ от существующего ныне обязательного посещения покупателем дизайнерских специалистов производителей фотоплитки).
4) по согласованию с инвестором проекта можно дополнительно создать IT ресурс подобный английскому Mydeco.com. По своей сущности, это On-line -проектировщик интерьера (фактически- это самый большой в мире виртуальный гипермаркет продуктов интерьера). Помимо поддержки направления фотоплитки, ресурс может иметь самостоятельное коммерческое развитие (за год своего существования в условиях жёсткой европейской конкуренции mydeco.com заработал более 1 млрд. долларов рыночной стоимости).
Политика ценообразования (350-500 руб. за кв.м) позволит позиционировать премиум продукт в среднем ценовом диапазоне с высоким уровнем рентабельности и выйти в среднесрочной перспективе на показатель производства – до 1 млн.кв.м. плитки в год
Развитие проекта предполагается в двух направлениях:
Развитие собственного производства
Продажа технологии (технологических лицензий), СП на международном рынке

Стоимость проекта
Стоимость проекта составляет не менее 87 млн.руб., в том числе:
Производственное оборудование – 64 млн.руб. (ускоритель электронов, печатное оборудование, оборудование для изготовления основы плитки, помещение для размещения производства)
Внепроизводственное оборудование – 4 млн.руб. (складское оборудование, автопарк, оргтехника и др.)
Организационные затраты – 13 млн.руб. (проектные работы, подготовка помещения и др.)
Резерв кассовой наличности -6 млн.руб. (резерв по оплате труда, расходы на маркетинг, оборотные средства)
Первые 14 месяцев реализации проекта- организационный период (проектные работы, монтаж и наладка оборудования, обучение производственного персонала и т.д.)

Персонал
Общее количество привлекаемого для реализации проекта персонала составит не менее 60 человек
Существующая команда проекта (инициаторы):
Козлов Ю.Д.- технический куратор проекта, д.т.н., профессор, автор более 1000 научных работ, известный специалист в области постановки новых производств на основе ускорителей электронов и гамма-установок (более 20 в России, Европе, Японии)
Иванов А.Ю. – экономист, предпринимательский опыт работы в области консалтинга, строительства и грузовых перевозок

Операционный анализ
Проектная производительность оборудования-
1 млн.кв.м. фотоплитки в год
План по загрузке мощностей:

Производственная себестоимость
Стоимость сырья и материалов на 1 кв.м. фотоплитки
Прочие производственные расходы, руб.
Итого общая производственная себестоимость равна 114 руб. за 1 кв.м. фотоплитки

Операционный анализ по годам реализации проекта
в руб.
Примечание: критический объём продаж = точке безубыточности

План движения наличности (The plan of cash flows), руб.
2- й год (по кварталам), 3-й год (полугодия), 4-й год

Прогнозный баланс (The balance sheet), руб.
2- й год (по кварталам), 3-й год (полугодия), 4-й год

План по прибылям и убыткам (Income statement), руб.
2- й год (по кварталам), 3-й год (полугодия), 4-й год

Финансовый профиль проекта
Ставка дисконтирования – 0,1
NPV (конец 4-го года) – 73 млн.руб.
Срок окупаемости проекта:
Простой (PBP) – 2 года 11 месяцев
Дисконтированный – 3 года и 1 месяц
IRR - 31%
PI - 0,83