Основа составления проекта городского бюджета на 2022-2024 годы

Содержание

Слайд 2

Основные направления бюджетной политики на 2022-2024 годы

Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной

Основные направления бюджетной политики на 2022-2024 годы Реализация федеральных и краевых направлений
политики, в т.ч. Указов Президента
Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 2021 году
Обеспечение повышенной в 2021 году заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 4 % в 2022 году
Индексация расходов на питание на 3,9 % с 1 января 2022 года
Выполнение действующих публично-нормативных обязательств
Сохранения программного принципа формирования расходов в рамках 13 муниципальных программ, утвержденных администрацией города

Слайд 3

Основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы

Работа с крупнейшими налогоплательщиками по увеличению

Основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы Работа с крупнейшими налогоплательщиками по
поступлений доходов в бюджет города
Работа по увеличению налоговой базы по земельному налогу, в части идентификации земельных участков
Работа межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам
Оценка социально-экономической эффективности действующих ставок, налоговых льгот, выявление неэффективных льгот и их отмена
Сохранение налоговых льгот, имеющих социальную направленность и исключающих встречные финансовые потоки бюджетных средств
Стимулирование инвестиционной деятельности в городе

Слайд 4

Параметры городского бюджета
на 2022-2024 годы

млн руб.

Параметры городского бюджета на 2022-2024 годы млн руб.

Слайд 5

Структура доходов городского бюджета
на 2022 год

Всего доходов
1 456,2 млн.руб.

Безвозмездные поступления-1

Структура доходов городского бюджета на 2022 год Всего доходов 1 456,2 млн.руб.
162,6
80%

Налоговые и неналоговые доходы-293,5
20%

Налоговые доходы – 18%
268,6 млн руб.

Неналоговые доходы – 2%
24,9 млн руб.

Дотации – 16%
234,9 млн руб.

Субсидии – 26%
378,9 млн руб.

Субвенции – 38%
548,8 млн руб.

Слайд 6

Безвозмездные поступления в форме субвенций на 2022-2024 годы

млн. руб.

17 субвенций

20 субвенций

20 субвенций

19

Безвозмездные поступления в форме субвенций на 2022-2024 годы млн. руб. 17 субвенций
субвенций

Слайд 7

Динамика собственных доходов
2021-2024 годы

* передача с 2021 года норматива отчислений в

Динамика собственных доходов 2021-2024 годы * передача с 2021 года норматива отчислений
бюджеты городских округов в размере 50%

млн руб.

293,5 млн рублей

Динамика поступлений

Налоговые и неналоговые доходы

Слайд 8

Программная структура расходов городского бюджета 2022 года

1 387,2 млрд рублей

Образование
Спорт, физкультура
Культура, туризм
Молодежная

Программная структура расходов городского бюджета 2022 года 1 387,2 млрд рублей Образование
политика
Опека и попечительство

Повышение качества жизни населения

952,2 млн руб.

426,5 млн руб.

Поддержка отраслей экономики

ЖКХ
Предпринимательство
Градостроительство
Профилактика терроризма
Комфортная среда
Профилактика правонарушений
Поддержка СОНКО

Управление муниципальными финансами

8,5 млн руб.

Слайд 9

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам тыс. руб.

Слайд 10

Социальная поддержка населения

Социальная поддержка населения

Слайд 11

Собственные расходы в бюджете на 2022 год
528,5 млн. руб.

Заработная плата –

Собственные расходы в бюджете на 2022 год 528,5 млн. руб. Заработная плата
279,6 млн рублей
Коммунальные услуги – 61,2 млн рублей
Прочие расходы – 187,7 млн рублей

питание детей;
благоустройство города;
работа с муниципальной землей и недвижимостью;
проведение соревнований;
летний отдых детей в пришкольных лагерях;
трудовые отряды старшеклассников;
выплаты почетному гражданину города;
резервный фонд;
прочие расходы учреждений.

млн руб.

Слайд 12

Дорожный фонд на 2022 год

Доходная часть фонда:
акцизы на бензин
0,4 млн руб.
субсидия

Дорожный фонд на 2022 год Доходная часть фонда: акцизы на бензин 0,4
на содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог
12,1 млн руб.
часть налога на доходы физических лиц
19,0 млн руб.
субсидия на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
0,6 млн руб.

Расходная часть фонда:
содержание дорог, устройство и ремонт освещения
17,5 млн руб.
капитальный ремонт и ремонт дорог
12,1 млн руб.
строительство дорог
0,7 млн руб.
повышение безопасности дорожного движения
0,6 млн руб.
паспортизация автомобильных дорог города
1,2 млн руб.

Дорожный фонд города Сосновоборска
32,1 млн руб.

Слайд 13

Формирование комфортной городской среды (запланировано выполнить устройство 1 дворовой территорий и общественного

Формирование комфортной городской среды (запланировано выполнить устройство 1 дворовой территорий и общественного
пространства «Аллея Славы», эко-парка «Белкин дом»)

Спорт - норма жизни
(запланировано софинансирование для оснащения объектов спорта оборудованием) 0,03 млн рублей

Современная школа
(планируется приобретение оргтехники в МАОУ СОШ №4 для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей)

Цифровая образовательная среда
(запланировано софинансирование для внедрения модели цифровой образовательной среды в МАОУ СОШ №2)

Безопасность дорожного движения
(планируется произвести работы по устройству ограждений вдоль дорог города, приобрести светоотражающие наклейки для первоклассников

Реализация национальных проектов в 2022 году

14,7
млн рублей

Федеральный бюджет

12 млн рублей

Краевой бюджет

Местный бюджет

1,2 млн рублей

1,5 млн рублей

12,3

0,01

0,6

1,8

0,03