Пример описания процесса. Процесс приготовления кофе. ISO 45001, оценка риска

Процесс приготовления кофе

Стороны, вовлекаемые в процесс
Заказчик – Муж
Исполнитель- Жена
Контроль качества - Свекровь

Заказ от мужа на кофе
Решение жены
Процесс приготовления кофе
Муж без кофе
Готовый кофе
Контроль качества
свекровь
Муж пьет кофе
Нет
Нет
Да
Да

Муж Жена Свекровь
Размещает заказ
Подготовка ресурсов
Смешать ингридиенты
Подогреть до кипения
Кофе «убежал»
Разлить по чашкам
Пригласить
Оценить качество
Крик
Принимает заказ
ДА

Входные данные процесса
Заявка на приготовление кофе
Кофе в зернах
Сахар
Вода
Корица
Коньяк

Ресурсы
Кофемолка Moulinex A843 Износ 105%
Джезва Арт.:115А Износ 62%
Сахарница Арт.: А0011 Износ 50%
Ложка Bernini B11 Износ 12%
Кружка для кофе BergHOFF Артикул: 1100746 Износ 3%
Электроплитка Wirlpool AGB 502 WP Износ 77%
Жена Какая есть
Свекровь Какая есть
Ресурс времени 30 мин

Управляющая процедура
Набор рецептов приготовления кофе
Кофе по Венски
Кофе по Турецки
Кофе «Эспрессо»
Кофе «Американо»
Кофе «Гляссе»

Выходные данные процесса
Кофе, приготовленный согласно заявке
Кофейная гуща (для гадания)

Критерии результативности процесса
К1 = количество чашек кофе удовлетворивших потребителя / общее количество чашек приготовленного кофе
К2 = плановый расход кофе / фактический расход кофе
К3 = процент износа основных ресурсов
К4 = количество выполненных заявок/ общее количество заявок
К5 = текучесть кадров
Критерии оперативного управления процессом
К6 = Температура приготовления / фактическая температура
К7 = Продолжительность кипения кофе / фактическое время кипения

Факторы риска
Наличие напряжения опасного для жизни
Наличие поверхностей оборудования с высокой температурой.
Высокое содержание солей в воде
Избыточные запасы при отсутствии условий хранения
Ограниченное время для приготовления кофе
Оборудование, исчерпавшее свой ресурс
……………………………….

Источники опасности
Соединительный шнур и поверхность кофемолки
Соединительный шнур и поверхность электроплитки
Джезва с нагретым кофе
Нагретая поверхность электроплитки
Фильтр в системе водоочистки
Обоснованное количество заказов
Исправность будильника (таймера)
Кофемолка

Риски
Риск поражения электрическим током.
Риск ожега
Риск отравления
Риск несвоевременного приготовления кофе (скандал)
Риск приготовления кофе, несоответствующего заказу
…………………………………………………………………

Р И С К – это производная от
опасности
Сначала находим опасность
– затем от нее Р И С К
Выявление опасностей и оценка риска

Риск (R) = Тяжесть последствий (T)
х
Вероятность события (V)
R = T · V

Возможности

Экологические аспекты
Потребление электроэнергии
Потребление природного газа
Бытовые отходы
Потребление воды
Выделение тепловой энергии
Образование стоков при мытье посуды

Оценить риск отравления, связанный с закупкой некачественного кофе

ISO 45001 Оценка Риска