Проект бюджета Конаковского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Основные параметры бюджета Конаковского района в 2020-2024 годах, млн.руб.

Основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы:
Приоритетом налоговой политики района на среднесрочную перспективу является расширение экономического потенциала района.
Способствовать которому будут следующие направления работы:
оказание содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
усиление мер по укреплению налоговой дисциплины
налогоплательщиков;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом района;
повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;

Основные направления бюджетной политики на 2022-2024 годы:
Цель бюджетной политики – сохранение социально
ориентированной направленности местного бюджета, усиление его роли в стимулировании роста экономики, повышения качества жизни населения, решение текущих задач и задач
развития наиболее эффективным способом.
Основные задачи бюджетной политики:
- повышение эффективности использования доходного потенциала бюджета
района;
расходных
- осуществление расходов на исполнение
расходных
действующих
обязательств исходя из
обязательств и принятие новых
возможных доходов бюджета района и источников финансирования
дефицита бюджета;
приоритезация бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения
целей национальных и региональных проектов;
сохранение в 2022 - 2024 годах достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
участие в государственных программах Российской Федерации, Тверской области для обеспечения максимального привлечения федеральных и областных трансфертов для развития территории района.

Структура доходов бюджета Конаковского района на 2022 год, млн.руб.
ДОХОДЫ ВСЕГО
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Субсидии 171,6
(17,6%)
Субвенции 775,3
(79,5%)
Межбюджетные
трансферты
12,9
(1,3%)
Дотации 16,1
(1,6%)

Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
2018-2024 годов
592,9
580,3
625,6
707,0
659,3
644,6
606,2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского района на 2022 год
Около 91,1% (600,7 млн.руб.) всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского района приходится на 2 вида дохода: налог на доходы физических лиц и доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки. Основную долю из налогов на совокупный доход занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения (26,5 млн.руб.).
Прочие налоговые доходы;
11,2 млн.руб.; 1,7%
Прочие неналоговые доходы;
6,5 млн.руб.; 1,0%
Налог на доходы физических лиц; 569,3 млн.руб.; 86,4%
Налог на совокупный доход; 40,9 млн.руб.; 6,2%
Доходы, полученные в виде арендной платы за зем.уч.;
31,4 млн.руб.; 4,7%

Структура безвозмездных поступлений (млн.руб.) в 2021-2022 годах
6,6
16,1
239,1
249,2
171,6
754,6
775,2
775,3
28,4 9,9
36,7
12,9
2021(первонач.)
2021(с изм.)
2022
Иные межбюджетные
Субсидии Субвенции
1028,7
1071,0 975,9
трансферты Дотации

Безвозмездные поступления бюджета Конаковского района, млн.руб.

Безвозмездные поступления бюджета
Конаковского района, млн.руб.

Безвозмездные поступления бюджета Конаковского района, млн.руб.

Расходы бюджета по отраслевой структуре на 2022 г.
Социальная политика
38,5 млн.руб.;
2,3%
Образование 1301,3 млн.руб;
78,8%
Национальная экономика
77,9 млн.руб.;
4,7%
Всего расходов: 1651,5млн.руб.
Культура и
кинематография
61,5 млн.руб.;
3,7%
СМИ
2,0 млн.руб.;
0,1%
Общегосударственные вопросы
117,8 млн.руб.;
7,1%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
6,1 млн.руб.; 0,4%
Физическая культура и спорт
5,4 млн.руб.;
0,4%
Жилищно- коммунальное хозяйство
41,0 млн.руб.;
2,5%
2,5%
7,1%
2,3%
3,7%
0,1%
78,8%
0,4% 4,7%
0,4%

Перечень муниципальных программ и доля программных расходов в бюджете 2022 г.
Развитие системы образования в Конаковском районе – 1274,9 млн.руб.; 84,5%
Развитие отрасли «Культура» в МО
«Конаковский район» Тверской области – 101,0 млн.руб.; 6,7%
Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства «Конаковского района» Тверской области» – 73,8 млн.руб.; 4,9%
Физическая культура и спорт в Конаковском районе – 3,0 млн.руб.; 0,2%
Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района – 2,4 млн.руб.; 0,2%
Молодежь Конаковского района – 6,6 млн.руб.; 0,4%
Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области– 3,5 млн.руб.; 0,2%
Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе
– 0,8 млн.руб.; 0,1%
Развитие туризма в Конаковском районе – 1,1 млн.руб.; 0,1%
Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Конаковского района – 41,0 млн.руб.; 2,7%
=
91,3 %
доля программных расходов бюджета
10
муниципальных программ
1508,1
млн. рублей 2022г.
1480,5
млн. руб. 2023г.
1420,8
млн. руб. 2024г.

Состав муниципальных программ
1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2022 г. – 1 274 866,6 тыс.руб., 2023 г. – 1 289 276,2 тыс.руб.,
2024 г. – 1 226 672,2 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета – 242 769,9 тыс.руб.
местного бюджета – 190 253,2 тыс.руб.
Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 32 000,0 тыс.руб.
Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в детских садах – 3 260,0 тыс.руб.
Проведение районного конкурса «Лучший участок детского сада» – 150,0 тыс.руб.
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ) за счет средств
областного бюджета – 449 895,9 тыс.руб.
местного бюджета – 90 328,6 тыс.руб.
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием за счет средств
областного бюджета – 39 833,3 тыс.руб.
местного бюджета – 4 527,4 тыс.руб.
Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах –
3 464,6 тыс.руб.
Организация питания учащихся в дошкольных группах общеобразовательных учреждений – 780,1 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2022 г. – 1 274 866,6 тыс.руб., 2023 г. – 1 289 276,2 тыс.руб.,
2024 г. – 1 226 672,2 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в школах– 23 287 ,3 тыс.руб.
Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета – 2 464,4 тыс. руб.
местного бюджета – 616,1 тыс.руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций –
39 216,2 тыс.руб.
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств
областного бюджета - 2 242,8тыс.руб. местного бюджета – 4 831,0 тыс.руб.
Расходы на участие детей подростков в социально-значимых региональных проектах за счет средств
областного бюджета – 932,2 тыс. руб. местного бюджета – 103,6 тыс.руб.
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 74 105,8 тыс.руб.
Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования за счет средств
областного бюджета – 16 394,4тыс.руб. местного бюджета – 165,6 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2022 г. – 1 274 866,6 тыс.руб., 2023 г. – 1 289 276,2 тыс.руб.,
2024 г. – 1 226 672,2 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования – 595,5 тыс.руб.
Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования – 2 412,3 тыс.руб.
Организация и участие в мероприятиях учреждений дополнительного образования – 316,5 тыс.руб.
Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории Конаковского района – 728,0 тыс.руб.
Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации – 200,0 тыс.руб.
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета – 6 239,4 тыс.руб.
местного бюджета – 5 813,2 тыс.руб.
Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность – 973,7 тыс.руб.
Расходы по содержанию исполнительных органов муниципальной власти Конаковского района (Управление образования) – 2 890,4тыс.руб.
Расходы связанные с проведением мероприятий и прочие расходы – 464,0 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2022 г. – 1 274 866,6 тыс.руб., 2023 г. – 1 289 276,2 тыс.руб.,
2024 г. – 1 226 672,2 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района – 4 200 тыс.руб.
Компенсация части платы, взимаемой с родителей в дошкольных организациях –
17 213,1 тыс.руб.
Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 1 596,0 тыс.руб.
Проведение независимой оценки качества представления образовательных услуг
– 277,0 тыс.руб.
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений– 9 325,1 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2022 г. – 101 000,6 тыс.руб., 2023г. – 91 701,6 тыс.руб., 2024 г. – 91 701,6 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры (содержание музыкальных школ) – 29 302,9 тыс.руб.
Повышение заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования за счет средств областного бюджета – 9 975,7 тыс.руб.
местного бюджета – 100,8 тыс.руб.
Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Конаковского района – 5 138,7 тыс.руб.
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Конаковского района – 559,0 тыс.руб.
Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек за счет средств
областного бюджета – 8 511,9 тыс.руб. местного бюджета – 85,1 тыс.руб.
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке– 3000,0 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район»
Тверской области» на 2022 г. – 101 000,6 тыс.руб.,
2023 г. – 91 701,6 тыс.руб., 2024 г. – 91 701,6 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Культурно-досуговое обслуживание учреждением
культуры (содержание ДК «Современник») – 11 747,4 тыс.руб.
Повышение заработной платы работникам культурно-досуговых
учреждений за счет средств областного бюджета – 31 565,7 тыс.руб. местного бюджета – 315,7 тыс.руб.
Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, праздников, концертов, творческих встреч, выставок. Участие в региональных и всероссийских мероприятиях и проектах – 520,0 тыс.руб
Профессиональная переподготовка, подготовка и повышение квалификации – 137,7 тыс.руб.
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры– 40,0 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства «Конаковского района» Тверской области»
на 2022г. – 73 829,6 тыс.руб.,
2023г. – 76 769,8 тыс.руб., 2024 г. – 79 664,6 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств областного бюджета – 833,3 тыс.руб. местного бюджета – 277,7 тыс.руб.
Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса – 7 922,6 тыс.руб.
Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 3 класса общего пользования местного значения– 107,7 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства «Конаковского района» Тверской области»
на 2022г. – 73 829,6 тыс.руб.,
2023г. – 76 769,8 тыс.руб., 2024 г. – 79 664,6 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов поселения» за счет средств областного бюджета – 2 018,8 тыс.руб.
бюджетов поселений – 504,7 тыс.руб.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств
областного бюджета – 5 250,2 тыс.руб.
бюджетов поселений – 1 312,6 тыс.руб.
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований за счет средств областного бюджета – 44 481,6 тыс.руб.
бюджетов поселений – 11 120,4 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
4. МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2022 г. – 3 000,0 тыс.руб., 2023 г. – 3 000,0 тыс.руб.,
2024 г. – 3 000,0 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований в рамках календарного плана спортивно-массовых мероприятий – 800,0 тыс.руб.
Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях, турнирах,
официальных соревнованиях, согласно календаря – 1000,0 тыс.руб.
Участие спортсменов УДО в официальных областных спортивно- массовых мероприятиях, соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах – 1 050,0 тыс.руб.
Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения лучших спортсменов Конаковского района – 72,7 тыс.руб.
Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку – 77,3 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
5 . МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2022 г. – 2 435,5 тыс.руб., 2023 г. – 2 435,5 тыс.руб., 2024 г. – 2 435,5 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Реализация расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет за счет средств
областного бюджета – 803,1 тыс.руб. местного бюджета – 800 тыс.руб.
Размещение в региональных средствах массовой информации материалов,
освещающих деятельность администрации Конаковского района – 380,4 тыс.руб.
Расходы на оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов – 200,0 тыс.руб.
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный гражданин Конаковского района» – 92,0 тыс.руб.
Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав Конаковского района– 160,0 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
6. МП «Молодежь Конаковского района»
на 2022 г. – 6 542,5 тыс.руб., 2023 г. – 6 594,5 тыс.руб.,
2024 г. – 6 579,1 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Поддержка эффективных моделей и форм вовлечение молодежи в трудовую деятельность – 555,2 тыс.руб.
Организация и проведение мероприятий в рамках календаря отрасли «Молодежная политика» – 632,1 тыс.руб.
Расходы на содержание МКУ ЦМП «Иволга» МО «Конаковский район»–
4 138,5 тыс.руб.
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств
местного бюджета – 1 084,0 тыс.руб.
Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты для погашения части кредита или
займа, либо компенсации затраченных собственных средств – 132,7 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района Тверской области»
на 2022 г. – 3 469,2 тыс.руб.,
2023 г. – 3 434,0 тыс.руб., 2024 г. – 3 434,0 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района – 2 803,1 тыс.руб.
Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района – 300,0 тыс.руб.
Обеспечение содержания системы вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру (112) – 359,0 тыс.руб.
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ассоциальных явлений в молодежной среде– 7,1 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
8 . МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2022 г. – 820,0 тыс.руб., 2023 г. – 820,0 тыс.руб., 2024 г. – 820,0 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Проведение семинаров , форумов, «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам предпринимательства – 20,0 тыс.руб.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на создание новых рабочих мест –
200,0 тыс.руб.
Предоставление грантов предпринимателям на организацию (развитие)
собственного дела – 500,0 тыс.руб.
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на приобретение патента – 100,0 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
9 . МП «Развитие туризма в Конаковском районе»
на 2022 г. – 1 124,5 тыс.руб., 2022 г. – 1 124,5 ыс.руб.,
2023 г. – 1 124,5 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Предоставление субсидий для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района – 1 000 тыс.руб.
Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов – 25,0 тыс.руб.
Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району» - 29,5 тыс.руб.
Ведение сайта фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» - 1,0 тыс.руб.
Проведение презентаций Конаковского района с целью развития внутреннего туризма, привлечение инвесторов– 20,0 тыс.руб.
Проведение информационных туров для прессы и туроператоров – 49,0 тыс.руб.

Состав муниципальных программ
10 . МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского района»
на 2022 г. – 40 986,3 тыс.руб., 2022 г. – 334,2 тыс.руб., 2023 г. – 334,2 тыс.руб.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие основные направления расходования бюджетных средств:
Софинансирование третьего этапа строительства
газопровода в деревнях Марьино, Филимоново, Чублово Селиховского сельского поселения– 3 044,1 тыс.руб.
Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий Конаковского района– 19 122,5 тыс.руб.
Ликвидация опасных объектов теплоэнергетических комплексов – 1465,7 тыс.руб.
Оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственноти Конаковского муниципального
района– 334,2 тыс.руб.
Реконструкция системы теплоснабжения в с.Дмитрова Гора
Конаковского района Тверской области – 17 019,8 тыс.руб.

Не программные расходы на 2022 год – 143 404,0 тыс.руб., 2023 г.- 123 484,7 тыс.руб., 2024 г. – 128 026,1 тыс.руб.
В 2022 году не программные расходы предусмотрены на следующие основные направления :
Обеспечение деятельности депутатов и центрального аппарата представительных органов местного самоуправления муниципального района
– 2 195,5 тыс.руб.
Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления
муниципального района – 62 232,5 тыс.руб.
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора – 3 206,3 тыс.руб.
Резервные фонды исполнительных органов муниципального района – 200,0 тыс.руб.
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния –
2 614,7 тыс.руб.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального района – 53,5 тыс.руб.
Расходы на содержание казенных учреждений – 52 233,5 тыс.руб.
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 156,3 тыс.руб.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации – 169,2 тыс.руб.

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 702,0 тыс.руб.
Расходы на содержание административных комиссий – 289,4 тыс.руб.
Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района – 632,0 тыс.руб.
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в муниципальной собственности Конаковского района – 77,0 тыс.руб.
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Конаковского района – 122,1 тыс.руб.
Не программные расходы на 2021 год – 143 404,0 тыс.руб., 2022 г.- 123 484,7 тыс.руб., 2023 г. – 128 026,1 тыс.руб.
В 2022 году не программные расходы предусмотрены на следующие основные направления :

В 2022 году не программные расходы предусмотрены на следующие
основные направления :
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений – 20,0 тыс.руб.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района – 3684,0 тыс.руб.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих
и работающих в сельской местности – 10 008,0 тыс.руб.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей – 4 532,9 тыс.руб.
Выполнение других обязательств муниципального района – 275,0 тыс.руб.
Не программные расходы на 2022 год – 143 404,0 тыс.руб., 2023 г.- 123 484,7 тыс.руб., 2024 г. – 128 026,1 тыс.руб.