Расходование районного бюджета в 2011 году и утвержденный бюджет на 2012 год

Расходование районного бюджета

Расходы районного бюджета в 2011 г
Расход районного бюджета в 2011 году составил 275405,0 т.р.:
Заработная плата с начислениями – 147823,2 т.р.
Коммунальные услуги – 50310,6 т.р.
Питание – 31344,0 т.р.
Прочие затраты – 45927,2 т.р.
Кредиторская задолженность на 01.01.12 составила 23990,6 т.р.

Расходы районного бюджета в 2011 г, в %

Районный бюджет 2012 года
Районный бюджет на 2012 год утвержден в сумме 214182,3 т.р.
77,8 %

Районный бюджет в 2012 г

Районный бюджет в 2012 г

Районный бюджет 2012 года
43,9%
16,9%
16,9%

Коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги на 1-е полугодие 2011-2012 года не изменились.
Расходы за 2011 год составили 41533,6 т.р.

Отопление
Оплата за 2011 год составляет 20633,4 т.р.
Расходы 2011 года – 9962,52 Гкал (Утвержденный лимит – 9676,13 Гкал)
Перерасход составил 286,39 Гкал или 662,7 т.р.
Рост объемов сложился по причине снижения среднемесячной температуры в марте и апреле 2011 года, в связи с чем отопительный сезон в школах и учреждениях дополнительного образования был продлен до 20.04.2011года,а в детских садах до 25.04.2011 года.

Водоснабжение
Оплата за 2011 год составляет 4265,3 т.р.
Расходы 2011 года – 64512,18 м3 (Утвержденный лимит – 71449 м3)
Экономия составила 6936,82 м3 или 3298,2 т.р.

Электроэнергия
Оплата за 2011 год составляет 11596,0 т.р.
Расходы 2011 года – 2563,4 т.кВт час (Утвержденный лимит – 2550,8 т.кВт час)
Перерасход составил 12,6 т.кВт час или 71,1 т.р.

Газоснабжение
Оплата за 2011 год составляет 5038,8 т.р.
Расходы 2011 года – 1069,88 т.м3 (Утвержденный лимит – 1174,46 т.м3)
Экономия составила 104,58 т.м3 или 485,9 т.р.