Система менеджмента качества:процессный подход

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Процессы
управления
Процессы руководства
Измерение, анализ и улучшение
Основные процессы
Образовательный процесс:
По основным образовательным программам ВПО
По основным образовательным программам СПО
По дополнительным образовательным программам
По программам подготовки кадров высшей квалификации
Исследо-
вание
рынка
Проектирование
Образовательного
процесса
Привлечение,
отбор
абитуриентов
Реализация
Образовательного
процесса
Итоговая
аттестация
и выпуск
Разработка
Программ
Учебных
дисциплин
Планирование
ресурсов
образовательного
процесса
Вспомогательные
процессы
Управление
документами
Финансовое
обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Информационно-программное обеспечение
Информационно-библиотечное обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
Требования потребителей
Потребитель
КАРТА ПРОЦЕССОВ ВГУ
Научно-исследовательская деятельность
Управление
персоналом
Разработка
учебного
плана
Мониторинг
образовательного
процесса

5 Ответственность руководства

6 Менеджмент ресурсов

7 Процессы ЖЦП

8 Процессы измерения, анализа и улучшения

7. Процессы ЖЦП

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.
Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).

При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить, если это целесообразно:
а) цели в области качества и требования к продукции;
б) потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;
в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;
г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям (4.2.4).
Результат этого планирования должен быть в форме, соответствующей практике организации.
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
Примечания
1 Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества (включая процессы жизненного цикла продукции) и ресурсы, которые предстоит применять к конкретной продукции, проекту или контракту, может рассматриваться как план качества.
2 При разработке процессов жизненного цикла продукции организация может также применять требования 7.3.

7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
7.2.3 Связь с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
Организация должна определить:
а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;
б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;
в) законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к продукции;
г) любые дополнительные требования, определенные организацией.

ВУЗ должен определить:
Требования потребителей (заявление)
Требования не определенные потребителем, но необходимые для использования (предприятия)
Законодательные и др. обязательные требования (ГОСы и т.д.)
Свои собственные требования (внутренние документы ВУЗа)

Процесс в вузе
Маркетинговые исследования:
Исследование рынка образовательных услуг
Выявление требований потребителей и др. заинтересованных сторон

7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.2.2 Анализ требований к продукции
Анализ проводится с целью установления возможностей ВУЗа выполнить требования потребителей

Процесс в вузе
Взаимодействие с абитуриентом:
Организация и работа приемной комиссии
Организация и проведение вступительных экзаменов
Анализ результатов вступительных экзаменов
Зачисление на 1 курс
Результат: документация вуза по соответствующему этапу процесса

7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.2.1 Связь с потребителями
ВУЗ должен:
определять и осуществлять меры по поддержанию связи с потребителями

7.2 Процессы, связанные с потребителями
Каналы взаимодействия с потребителями:
Информация о деятельности ВУЗа (реклама, сайт, газета и т.д.)
Прохождение запросов, заказов, договоров (отписка, рассылка, реакция)
Обратная связь (пожелания, рекламации, жалобы)

7.3 Проектирование и разработка
7.3.1 Планирование проектирования и разработки
7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
7.3.4 Анализ проекта и разработки
7.3.5 Верификация проекта и разработки
7.3.6 Валидация проекта и разработки
7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки

7.3.1 Планирование проектирования и разработки
В ходе планирования ВУЗ должен установить:
Стадии
Проведение анализа, верификации и валидации по стадиям
Ответственность и полномочия сотрудников

Процесс в вузе
Планирование процесса разработки учебного плана, рабочей программы
Результат планирования: приказ, распоряжение, календарный план работ по разработке УП, РП

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
ВУЗ должен определить входные данные для ПиР:
Требования потребителей
Требования ГОС, ОС
Информацию из предыдущих учебных планов, рабочих программ
Др. важные требования

7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
Выходные данные ПиР в ВУЗе должны:
Соответствовать входным требованиям
Иметь ссылки на соответствующие процессы закупок (учебная литература, мебель, аудитории, оборудование и т.д.)

7.3.4 Анализ проекта и разработки
В соответствии с планом проекта, ВУЗ должен проводить анализ выполнения работ на соответствующих этапах проекта (отметка в графе «примечание» о выполнении этапа работ)
Результаты анализа могут вносить коррективы в план проекта

7.3.5 Верификация процесса проектирования и разработки
Верификация – подтверждение на основе объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены (ИСО 9000:2000 Словарь)

Процесс в вузе
Верификация учебных планов и рабочих программ в ВУЗе проводится в соответствии с планом ответственными исполнителями (зав. каферой, декан, начальник УМО, проректор по УР, ректор) путем его согласования и утверждения
В качестве записей могут также использоваться выписки из протоколов заседания кафедры

7.3.6 Валидация процесса проектирования и разработки
Валидация - подтверждение на основе объективных доказательств того, что требования предназначенные для конкретного использования или применения выполнены (ИСО 9000:2000 Словарь)

Процесс в вузе
Валидация результатов ПиР в ВУЗе может иметь разные формы:
Поступление денег на счет ВУЗа
Прохождение процедуры лицензирования и аттестации со стороны внешних органов
Окончательная валидация результатов ПиР проводится на рынке труда (отзывы, рекламации и т.д.)

7.3.7 Управление изменениями в ПиР
Изменения в УП, РП должны быть идентифицированы
Изменения должны быть проанализированы, проверены и согласованы до утверждения
Изменения в УП, РП вносятся в виде приказов, либо путем их полной замены и переутверждения

7.4 Закупки
В качестве материалов/услуг, закупаемых вузом, могу рассматриваться:
Учебно-методическая литература (книги, журналы, методические инструкции и т.д.) необходимые для осуществления образовательного и научных процессов,
Лабораторное оборудование,
Офисная техника (компьютеры, принтеры, серверы и т.д.)

7.4 Закупки
Канцелярские принадлежности,
Здания и сооружения (в случае покупки, или аренды),
Услуги поставщиков (услуги сторонних образовательных и научных учреждений, размещение заказов на рекламно-информационную продукцию, услуги СМИ, ремонтные и строительные работы, и т.д.).

7.4.1 Процесс закупок
ВУЗ должен:
Работать с утвержденными поставщиками
Разработать критерии отбора (оценки) поставщиков
Вести реестр поставщиков на основе оценки

7.4.2 Информация по закупкам
ВУЗ должен:
Назначить ответственного по закупкам (материально-ответственное лицо)
Вести соответствующую документацию по закупкам (заказы, договора, акты, накладные и т.д.)
Привлекать к закупкам компетентный персонал
Учитывать при закупках требования СМК

7.4.3 Верификация закупленной продукции
ВУЗ должен разработать механизм и проводить входной контроль для обеспечения соответствия требованиям

7.5 Производство и обслуживание
7.5.1 Управление производством и обслуживанием
ВУЗ должен:
Планировать предоставление образовательной услуги (график учебных занятий, учебные поручения кафедр, расписание учебных заседаний)
Обеспечивать функционирование образовательного процесса в управляемых условиях

7.5.1 Управление производством и обслуживанием
Управляемые условия в ВУЗе:
Наличие требований к продукции
Наличие рабочих инструкций сотрудников (как правило УВП)
Наличие и использование средств измерения
Проведение мониторинга и измерений

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
Если ВУЗ не имеет возможности вести мониторинг и измерение результатов в ходе образовательного процесса, то он должен:
Определить критерии для анализа и утверждения этих процессов
Утверждать соответствующее оборудование и квалификацию персонала
Использовать конкретные методы и процедуры
Использовать дополнительный контроль

Процесс в вузе
Как правило ВУЗ имеет возможность вести контроль результатов успеваемости во время образовательного процесса (контрольные точки, экзамены, зачеты, защита, ВКР и т.д.), поэтому:
ВУЗ может исключить требование п.п 7.5.2 из области действия СМК

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
Цель идентификации и прослеживаемости в ВУЗе – обеспечение возможности определить причину возникновения несоответствия, в случае его обнаружения

Объекты идентификации и прослеживаемости в ВУЗе
Обучающиеся по всем формам и направлениям (номер группы, студенческий билет, читательский билет, зачетная книжка, личное дело и т.д.)
Результаты обучения (студенческие работы, отчеты, дипломные работы, проекты и т.д.)

7.5.4 Собственность потребителей
В качестве собственности потребителей ВУЗа могут рассматриваться:
Документы, взятые на временное хранение от абитуриентов и студентов (личные дела, свидетельства об образовании)
Договора на обучение
Оборудование (аренды)

7.5.4 Собственность потребителей
ВУЗ должен:
Идентифицировать
Проверить
Защищать
Сохранять собственность потребителя
В случае, если имущество, предоставленное потребителем повреждено, утрачено или разрушено, то ВУЗ должен немедленно уведомить об этом его владельца, причем предпочтительно – в письменном виде

7.5.5 Сохранение соответствия продукции
Продукция деятельности вуза имеет нематериальный характер и поэтому не требует действия по сохранению, идентификации, упаковке и т.д.
В случае использования продукции вуза в электронной форме, должны быть обеспечены действия по сохранению этой информации и защиты ее от вирусов (4.2.3)

Процесс в вузе
ВУЗ может исключить требование п.п 7.5.5 из области действия СМК

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений
В случае использования средств контроля и измерений, ВУЗ должен иметь:
Реестр метрологического оборудования
График поверки/калибровки
Поверенное/откалиброванное оборудование, используемое в учебных и научных целях
Бирки/шильдики на оборудование, определяющие его статус