Транспортная реформа РМЭ.эффективность для МП ТТ.01.09 (1)

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
AS
TO BE
Проект
Текущая ситуация
Задублированность маршрутной сети
Высокая аварийность на дорогах с участием коммерческих перевозчиков («маршруток»).
Высокая загрузка городской транспортной системы («пробки на дорогах»)
Высокий моральный и физический износ подвижного состава и инфраструктуры
Оптимизация маршрутной сети:
сокращение автобусных маршрутов c 19 до 12
продление маршрутной сети МПТТ в новые районы города
2. Приоритет МП ТТ на социально-значимых маршрутах
3. Сокращение количества подвижного состава для перевозки пассажиров за счет замены автобусов с малого класса на средний и большой классы
4. Увеличение пассажиропотока МП ТТ до 30%

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (построение маршрутной сети)
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОР. ТРАНСПОРТОМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ
ПЕРЕВОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ НА БРУТТО- КОНТРАКТЫ
ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПАСС. ТРАНСПОРТОМ
ЛИЗИНГ АВТОБУСОВ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПКРТИ)
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БРУТТО-КОНТРАКТОВ
КОНЦЕССИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
РАЗРАБОТКА КТС;
ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ГРАНИЦАХ ГО «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
СОЗДАНИЕ ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАО СБЕРБАНК И АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
КОМПОНЕНТЫ
РЕШЕНИЯКОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ
СТАТУСТАВЩИК
ЭТАПЫ
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК С НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КТС И ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРУТТО-КОНТРАКТОВ ПРИ УСЛОВИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РМЭ
9
РЕФОРМА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, ПРОВОДИМАЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА (КТС) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РМЭ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В ГРАНИЦАХ ГО «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
ПЕРЕХОД НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАРИФ

ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ
ПЛ: Троллейбусы без автономного хода стоимостью 23 250 000 рублей с НДС за единицу
Аванс/Срок: от 10% /59 мес.
Для получения субсидии Респ. Беларусь необходимо обеспечить поставку до 31.12.2022г.
Оплата лизинговых платежей ежемесячно, начинаются с января 2023г.
Выкупная стоимость – 1200 руб. с НДС за 1 ед. ТС, оплачивается вместе с последним лизинговым платежом
ОСАГО не включено, страхователь – пользователь техники
КАСКО включено в платежи, страхователь Лизингодатель
ТРОЛЛЕЙБУСЫ (15 единиц)
*Аванс 10% и срок 59 мес. обязателен для получения субсидии Республики Беларусь (Слайд №4)

ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ
ПЛ: Автобус стоимостью 9 396 000 рублей с НДС за единицу
Аванс: от 0/25 млн. руб (оплачивает МинПромТорг в рамках субсидии по 649ПП)
Срок 60 мес.
Для получения субсидии МПТ необходимо обеспечить поставку до 30.11.2022г.
Оплата лизинговых платежей ежемесячно, равными платежами, начинаются с января 2024г.
Выкупная стоимость – 1200 руб. с НДС за 1 ед. ТС, оплачивается вместе с последним лизинговым платежом
ОСАГО не включено, страхователь – пользователь техники
КАСКО включено в платежи, страхователь Лизингодатель
Автобусы ПАЗ Vector NEXT 8.8 CNG (50 единиц)
Расчет с субсидией МПТ на аванс

Ожидаемые эффекты от реализации транспортной реформы для МП «ТТ»*
Мероприятие №1
Введение новой комплексной транспортной схемы (КТС) в г. Йошкар-Ола позволит:
увеличить пассажиропоток в троллейбусах на 25-30% (ожидаемый прирост доходов – 30,224 млн. руб. в год);
- разгрузить улично-дорожную сеть за счет преимущественного использования транспортных средств среднего класса;
Мероприятие №2
Изменение (продление) маршрута № 5 за счет введения автобусного маршрута, так как на данном участке отсутствует контактная сеть, позволит увеличить объем поступающих доходов на 20,00 млн. руб. в год.
Мероприятие №3
Замена подвижного состава с троллейбусов на автобусы, что позволит сохранить средства бюджета на капитальные вложения на строительство контактной сети. Средняя стоимость замены составляет 18,00 млн. руб.
Мероприятие №4
Сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Эффективность составит 9,792 млн. руб. в год.
Мероприятие №5
Снижение расходов на электроэнергию. Экономия составит 8,915 млн. руб. в год.
Мероприятие №6
Планируется внедрение бескондукторной оплаты в муниципальном транспорте по нескольким маршрутам (3,7,9). Потребуется 10 троллейбусов и 16 кондукторов. Ключевая задача – сохранить доход, получаемый от перевозок на том же уровне и сократить вложения в фонд оплаты труда, за счет сокращения кондукторов. Эффективность составит 0,894 млн. руб. в год.
Мероприятие №7
Списание 50 единиц троллейбусов и сдача в металлолом. Экономический эффект – 2,25 млн. руб.
ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ:
снижение субсидий к 2025 г. в 2 раза;
увеличение пассажиропотока на 25-30%;
экономический эффект в первый год -
90 млн.;
экономический эффект второй и последующие годы - 69,825 млн.;
доступность и комфортабельность муниципального транспорта
* Прогнозные значения доходов и расходов на 2022-2025 гг. основаны на предположении о не изменении внешних факторов и условий деятельности п/п, удержании расходов за счет рационального использования денежных средств, укомплектования штата работников и незначительной инфляции: Расчеты отражены в Приложении

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА
1) Субсидия Республики Беларусь при приобретении ТС производства Республики Беларусь
Лизингополучатель вносит регулярные лизинговые платежи за вычетом субсидии, получаемой Сбербанк Лизинг напрямую от Правительства Республики Беларусь. Субсидия составляет 2/3 от ключевой ставки
2) Среднегодовое удорожание по лизингу ниже темпов роста стоимости ТС
Стоимость троллейбусов выросла на 46,7 % по сравнению с 2021г., среднегодовое удорожание стоимости по лизингу – 7,54%. В рамках лизинговой сделки цена транспортного средства фиксируется на момент подписания договора
3) Среднегодовое удорожание по лизингу сопоставимо с темпами инфляции
В июне 2022 г. уровень инфляции в России составил 15,9% По прогнозу Банка России годовая инфляция составит 14-17% по итогам 2022 г.
3) Не увеличивает уровень гос. долга
Обязательства по контракту лизинга не отражаются в долговой книге
4) Одна закупочная процедура
При прямой закупке – несколько:
на выбор поставщика
на страхование
5) Индивидуальные условия
Размер аванса, платежей и срок лизинга подбирается, исходя из объемов бюджета