Выполнение плановых заданий по снижению накладных расходов на персонал

Место нахождения: г. Тында ул. Привокзальная 1.
Наличие эксплуатационного депо: ТЧЭ-11
Сервисное Локомотивное Депо Тында-Северная обслуживает приписной парк эксплуатационного локомотивного депо Тында которой составляет 240 тяговых единиц серий ТЭ10, ТЭ25 и ТЭМ2
Сервисное локомотивное депо «Тында-Северная», как базовое ремонтное депо, специализируется по следующим направлениям:
ТО-2 - тепловозов серии ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и, ТЭМ3, ТЭМ7
ТО-3 - тепловозов серии ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и, ТЭМ3, ТЭМ7
ТР-1 - тепловозов серии ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и, ТЭМ3, ТЭМ7
ТР-2 - тепловозов серий ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и
ТР-3 - тепловозов серий ТЭ10в/и
СР - тепловозов серии ТЭ10в/и
В своем составе депо имеет сервисное отделение «Февральск», сервисный участок «Беркакит».
Информация о депо

ПЕРСОНАЛ
Укомплектованность штата по состоянию на 10 июня 2019 год по СЛД «Тында-Северная» с сервисными участками составляет 97,32%, (1100,5 по штату, по факту 1071)

Анализ приёма-увольнения по СЛД Тында-Северная за 1-е полугодие 2019 г.

Сравнительный анализ разрядности работ и рабочих
2018
2019
-1%
+2%
разряд рабочих
разряд работ
План/факт обучения персонала на 2019 год.

Процент выработки по СЛД «Тында-Северная»
2019
2018
+5%
СЛД «Тында-Северная» с участками
123,4
2019
2018
119,5
+3%
СЛД «Тында-Северная»
127,9
2019
2018
115,5
+11%
СО Февральск
2019
100,0
2018
100,0
0%
СУ Беркакит

Выполнение программы ремонта в СЛД «Тында-Северная» за 2018-2019 гг.
-15%
-8%
КПЭ 2019
941
2019
2018
Фактически сложившиеся программа ремонта за 1 квартал 2018-2019 гг. в пр.ед.
КПЭ 2019
944
2019
2018
+4,3%
+9,3%
Ожидаемые данные по выполнению программы ремонта на 2 квартал 2018-2019гг. в пр.ед
Ожидаемые данные по выполнению программы ремонта на 1 полугодие 2018-2019гг. в пр.ед
2018
-4%
+1%
КПЭ2019
1886
2019
1808
1786

Среднесписочная численность персонала за 2018-2019 гг.
-5%
2019
1064
2018
1122
Фактически сложившиеся среднесписочная численность за 1 квартал 2018-2019 гг.
2018
1110
1059
-5%
2019
Ожидаемая среднесписочная численность на 2 квартал 2018-2019гг.
2018
-5%
2019
1062
1116
Ожидаемая среднесписочная численность на 1 полугодие 2018-2019 гг.

Показатели производительности СЛД «Тында-Северная» за 1 полугодие 2018-2019 гг.
0,265
2019
58 688
0,257
2018
55 539
Ср. ЗП на 1-го работника
Производительность на 1-го работника
Показатели производительности на 1 работника прив.ед.и заработной платы работников в среднем за 1 квартал 2018-2019 гг.
2019
60 829
0,311
2018
57 903
0,269
Ожидаемые показатели производительности на 1 работника прив.ед.и заработной платы работников в среднем на 2 квартал 2018-2019 гг.
Ожидаемые показатели производительности на 1 работника прив.ед. и заработной платы работников в среднем на 1 полугодие 2018-2019 гг.
0,267
2019
59 756
0,284
2018
56 714

Фактически сложившиеся расходы на персонал (ФОТ, ЕСН, соц. Выплаты) за 1 квартал 2018-2019 гг.
БП 2019
189,165
2018
170,631
2019
185,866
Прямые расходы на персонал
БП 2019
96,768
2019
97,597
2018
99,519
Накладные расходы на персонал
БП 2019
285,933
2019
268,229
2018
285,405

Единовременное вознаграждение за добросовестный труд в зависимости от стажа работы, млн.руб.
1 полугодие
0,187
1,359
1,546
1 квартал
0,724
0,722
0,1
0,358
0,637
0,822
2 квартал
факт
отклонение
план
Единовременное вознаграждение за добросовестный труд в зависимости от стажа работы в первом полугодии запланировали 4 работника, уволились в связи с выходом на пенсию впервые 6 работников.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда работникам, постоянно проживающим в МКС, РКС
(льготный проезд), млн.руб.
0,7
1,138
0,438
1 полугодие
0,611
1,961
1,350
2 квартал
0,65
0,823
0,173
1 квартал
отклонение
факт
план
Компенсацией расходов на оплату стоимости проезда работникам, постоянно проживающим в МКС, РКС по СЛД «Тында-Северная» воспользовались в первом квартале – 25 работников, предварительно в 1 полугодии – 61 работник.

Ожидаемые данные по расходам на персонал (ФОТ, ЕСН, соц. выплаты) на 2 квартал 2018-2019 гг.
БП 2019
176,428
2019
171,438
2018
172,230
Прямые расходы на персонал
БП 2019
92,868
2019
95,586
2018
96,293
Накладные расходы на персонал
БП 2019
269,296
2019
267,024
2018
268,523

Ожидаемые данные по расходам на персонал (ФОТ, ЕСН, соц. выплаты) на 2 квартал 2018-2019 гг.
БП 2019
521,463
2019
535,254
2018
543,750
БП 2019
365,593
2019
342,069
2018
358,117
БП 2019
189,636
2019
193,184
2018
195,812
Прямые расходы на персонал
Накладные расходы на персонал

Реализация проекта по включению сверхцикловых работ в цикл.
декабрь
262.651
267.798
267.798
262.651
267.798
июль
267.798
июнь
267.187
май
184.412
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Цикловые работы в объемеТР-1пересмотрены и введены в действие с 01.05.2019 г., которые дали экономический эффект с учетом выполненной программы ремонта по трудоемкости 1883.98 чел\час, с оплатой по тарифной части 0,184 млн. руб.
До конца года ожидается экономический эффект в размере 2,048 млн руб.