Business Review B2X
Статус Филиала Ключевые вопросы BR 1Q2019 Основные достижения 2Q2019 Риски 2Q2019 3% Результаты РКБ филиала B2O REG -4,4 -0,4 -7,8 1,4 B2G REG B2B REG B2B TOP -0,2 ОП 2Q 2019 B2G TOP 560,4 565,8 -0,1 Факт 2Q 2019 -1%
(-5) B2G TOP -1,6 -7,1 -26,0 ОП 2019 Прогноз 2019 B2G REG 2 262,7 2 313,2 B2B TOP -7,9 B2B REG B2O REG -2,4 -24,9 -0,3 -2%
(-50) моб фикс Revenue GM Capex 411
(72,7%) ОП 2Q, млн р. 413
(73,8%) Факт 2Q, млн р. +0,6%
(+2) 1 724
(74,5%) ОП 19, млн р. 1 704
(75,3%) Прогноз 19, млн р. -1,1%
(-19) Влияние сегмента на total GM, п.п. B2B TOP B2B REG B2O REG B2G TOP B2G REG 3,8 5,6 -0,4 B2B TOP 6,3 Влияние сегмента на total GM, п.п. -5,7 B2B REG B2O REG B2G TOP B2G REG Факт YTD 2Q Выручка 1 114 817 Актуальный бюджет 217 976 36 658 -181 318
(-83%) 175 735 1Q 2Q 3Q 4Q 0 0 -181 318
(-83%) Исходный бюджет Актуальный бюджет Факт, пока не закрытый актами Факт по закрытым актам ОП 2019 2 277 B2G TOP B2B TOP 966 B2B REG 2 313 966 405 565 Прогноз 2019 560 935 B2G REG B2O REG 381 393 Факт 2018 533 2 263 B2G REG B2G TOP B2B TOP -0,2 (0,0%) B2O REG B2B REG -4,0 (-3,7%) 8,9 (3,3%) -32,0 (-5,7%) -23,3 (-5,8%) Выполнение ОП, абс., % NMC 284
(70,1%) 284 ОП 2Q, млн р. 296
(72,6%) Факт 2Q, млн р. 296 +4,2%
(+12) Влияние сегмента на total NMC, п.п. 2,4 6,3 -5,7 B2B B2G B2O Ком. затраты 3,5 Прогноз 19, млн р. 1 164
(70,9%) ОП 19, млн р. 1 180 1 180
(72,6%) 1 164 +1,4%
(+17) Ком. затраты B2G -1,6 B2O 1,3 3,8 Влияние сегмента на total NMC, п.п. B2B 3,8 Для CAPEX выручка В2В + B2G + В2О. Для NMC B2B, B2G, B2O, без ТОР моб фикс