Цель доклада

Анализ ситуации
Сокращение доли капитальных расходов влечет за собой: 1) обветшание объектов социальной сферы (школ, домов культуры, больниц), объектов ЖКХ и, как следствие, увеличение аварийности;
2) ограничение возможности развития транспортной, коммуникационной и иной инфраструктуры;
3) снижение инвестиционной привлекательности.
Структура расходов региональных консолидированных бюджетов (без доноров)

Оптимизировать текущие расходы
Увеличить инвестиции в инфраструктуру
Достигнуть оптимального баланса между текущими и капитальными расходами
Задачи

Доля расходов на заработную плату в текущих расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ
Здравоохранение
Культура
Образование
2004
2008
Доля заработной платы в текущих расходах постоянно растет, что неизбежно приводит к сокращению иных расходов: на приобретение учебных и наглядных пособий; приобретение медикаментов; питание больных; содержание помещений и оборудования, что в конечном счете сказывается на качестве оказываемых бюджетных услуг.
Текущие расходы консолидированных бюджетов
Доля расходов на заработную плату

Заработная плата и численность работников социальной сферы в Российской Федерации
Несмотря на рост расходов на оплату труда работников социальной сферы более чем в 3 раза, ее отставание от заработной платы в экономике только увеличивается
ПОСЛЕДСТВИЯ:
1) усиление социально-политической напряженности в обществе;
2) снижение качества бюджетных услуг (в силу неконкурентности профессии);
3) невозможность достижения уровня заработной платы в экономике только прямым увеличением бюджетного финансирования.

Неэффективные текущие расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу
Существующий затратный принцип формирования бюджета привел к увеличению расходов на единицу бюджетных услуг.
(По экспертным оценкам, неэффективные расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу по сравнению с 1995 годом увеличились на 25%).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Повышение качества оказываемых бюджетных услуг
Обеспечение достойного уровня доходов работников
Оптимизация текущих расходов
Задачи

Доля текущих расходов в структуре бюджета не должна увеличиваться
Увеличение расходов бюджета не должно превышать прирост ВВП
Доля расходов на заработную плату в текущих расходах не должна увеличиваться
Условия, в которых должны решаться задачи

Расширение самостоятельности бюджетных учреждений и внедрение других организационно-правовых форм
Переход от финансирования учреждения к оплате услуги (норматив, тариф и т.п.)
Требуемый результат:
создание мотивации у руководителя и коллектива на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема услуг;
высвобождение внутренних резервов для повышения заработной платы работников;
расширение возможности учреждения по оказанию дополнительных услуг
Внедрение отраслевой системы оплаты труда, направленной на повышение заработной платы работников
Пути решения

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Соотношение численности работников отрасли общего образования и учеников
При сокращении числа учеников за последние 10 лет на 25% число работников увеличилось на 3%.

Неэффективные текущие расходы на общее образование
За последние 10 лет неэффективные расходы на оплату труда в общем образовании возросли в 2,5 раза и в 2005 году, по экспертной оценке, составили 110 млрд.руб. С учетом иных неэффективных расходов сумма значительно увеличивается.

Соотношение контингента учащихся к количеству работающих
в отрасли общего образования в Тюменской области
Воздействие на систему административными методами
Введение новой системы оплаты труда
Введение отраслевой системы оплаты труда позволило создать мотивацию у руководителя и коллектива образовательного учреждения на сокращение избыточного персонала, увеличение наполняемости классов, снижение нагрузки на 1 ученика, а также на сокращение иных неэффективных расходов.

Переход на отраслевую систему оплаты труда.
Структура заработной платы учителей Тюменской области
8960
4200
10410
рублей
За счет введения отраслевой
системы оплаты труда;
5-дневной учебной недели;
сокращения избыточного
персонала; пересмотра
наполняемости классов-комплектов
Дополнительное
вознаграждение
за классное
руководство
из федерального
бюджета с учетом
выплаты
пропорционально
фактической
наполняемости
классов в
городской и
сельской местности
77% - внутренние
резервы отрасли
36% - увеличение
бюджета
16% - увеличение
бюджета
За счет дополнительного
финансирования из областного
бюджета
За счет расширения
возможностей учреждения по
оказанию дополнительных
образовательных услуг

Возможный рост заработной платы работников общего образования
9 385
Перераспределение неэффективных расходов внутри отрасли позволило бы повысить заработную плату почти в 2 раза
94% - внутренние
резервы отрасли

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Численность работников здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения в Российской Федерации
В условиях сокращения численности населения наблюдается рост численности работающих на 20%

Неэффективные текущие расходы в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении
По сравнению с 1995 годом неэффективные расходы только на оплату труда возросли на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 80 млрд.руб. Неэффективные расходы, связанные с содержанием сети медицинских учреждений (в первую очередь стационарных), составляют порядка 90 млрд. руб.

Переход на оплату амбулаторной медицинской помощи по «законченному случаю» лечения в Тюменской области
Минимизировалось число необоснованных посещений, сократилось назначение излишних консультаций специалистов, ускорились сроки восстановления трудоспособности за счет интенсивности медицинских технологий, снизилась мотивация к необоснованному наращиванию посещений и длительности госпитализации

Приведение трудовых ресурсов в соответствие с объемами оказываемых медицинских услуг в Тюменской области
Коэффициент совместительства в здравоохранении Тюменской области
Уход от формирования фонда оплаты труда в зависимости от штатного расписания привел к сокращению необоснованных и незаполненных вакансий

Переход на отраслевую систему оплаты труда
в здравоохранении Тюменской области
12700
7700
14300
рублей
34% - внутренние
резервы отрасли
20% - увеличение
бюджета
12% - увеличение бюджета
За счет дополнительного
финансирования из областного
бюджета
За счет поступлений
от платных медицинских
услуг
За счет мероприятий по
оптимизации штатных расписаний,
приведению кадрового состава в
соответствие с объемом заказа.

КУЛЬТУРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Численность работников культуры в Российской Федерации
Численность работающих в культуре за 10 лет возросла на 20%

Неэффективные текущие расходы в культуре
Неэффективные расходы только на оплату труда в культуре выросли по сравнению с 1995 годом на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 15 млрд.руб.

Численность работников культуры в Тюменской области
11537
10521
8324
129,1
30,4
34,4

Возможный рост заработной платы в социальной сфере
Снижение неэффективных расходов за счет введения отраслевой системы оплаты труда позволяет обеспечить рост заработной платы в 1,5 раза и достичь уровня средней заработной платы в экономике
53% - внутренние
резервы отрасли
7 020

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Создание условий для привлечения инвестиций (упрощенный порядок
предоставления земельных участков, разработка схем территориального развития территорий и др.)
Развитие инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной и иной) за счет увеличения возможности бюджета вследствие оптимизации социальной сферы и сдерживания роста текущих расходов
За счет прямых
бюджетных
инвестиций
За счет
административных
условий
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Расходы на социальную сферу
планирование расходов по затратной модели, при постоянном росте сети и штата
сдерживание роста расходов на социальную сферу
планируемый год
отчетный год
оптимизация
Оптимальная структура бюджета, обеспечивающая необходимый объем инвестиций в инфраструктуру
Требуемый
прирост

Зоны приоритетного внимания для создания инвестиционного климата
Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры
Государственная поддержка инвестиционных проектов (бюджетный кредит, налоговые кредиты и т.п.)
Создание условий для развития сети логистических центров
Создание условий для развития сервисной инфраструктуры (гостиницы, торгово-развлекательные центры и т.п.)
Инженерная подготовка площадок для размещения новых производств
Содействие развитию сети образовательных организаций
Развитие жилищного строительства

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров)
15,4
14,6
20
Доля расходов на ЖКХ составляет значительную часть в
консолидированных бюджетах субъектов РФ и имеет тенденцию к росту

Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров)
Прямое субсидирование предприятий ЖКХ

Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и коммунальных систем
Развитие инициативы собственников жилья
Перевод в денежную форму мер социальной поддержки (льгот)
Пути решения

Этапы монетизации льгот в Тюменской области
0%
52%
84%
94%
01.12.2003г.
01.01.2004г.
01.01.2005г.
01.07.2005г.
- Объем монетизированных льгот (ЖКУ, связь, проезд)

Схема финансирования льгот по жилищно-коммунальным услугам в Тюменской области
Органы государственной
власти субъекта РФ
ЛЬГОТНИК
Органы местного самоуправления
Газоснаб
жение
Электро
снабжение
Водо
снабжение
Твердое
топливо
Управляющие компании (ЖКХ)
Теплосети
Лифтовое
хозяйство
Вывоз
бытовых
отходов
до 2004 года
Органы государственной власти
субъекта РФ
ЛЬГОТНИК
Предприятия ЖКУ
Перечисление
льгот в
денежном
выражении
Оплата
услуг
Контроль
за
качеством
услуг
с 2004 года
Главное звено в системе – потребитель услуги
Договор на возмещение льгот

Исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации
Диапазон различий по доле площади жилищного фонда, переданного в управление собственникам, свидетельствует об активности органов власти субъектов РФ и органов власти муниципальных образований
Томская обл.
Вологодская обл.
Белгородская область
Омская обл.
Пензенская обл.
*
Новосибирская обл.
Оренбургская обл.
Республика Татарстан
Республика Карелия
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Магаданская обл.
Кабардино-Балкарская Республика
Коми-Пермяцкий АО
Сахалинская обл.
Республика Калмыкия
(Доля площади жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, ЖК в общем жилищном фонде, %)
Республика Тыва
Республика Алтай
Амурская обл.
0,9
0,7
0,6
0,5
1,0
1,6
20,9
19,8
16,4
13,2
12,5
11,7
10,9
8,8
8,7
8,6
0,9
0,9
1,6
1,8
19,4
Тюменская обл.

Схема оказания коммунальных услуг (теплоэнергии) населению Тюменской области
До 2004 года
С 2004 года
Поставщик теплоэнергии
МУП, оказывающие услуги по передаче теплоэнергии
Жилищно-коммунальные предприятия
население
посредники
Поставщик теплоэнергии
население
муниципалитет
Договор доверительного управления
Ликвидация посредников позволила решить проблемы:
-неплатежей, которые приводили к оказанию дополнительной финансовой помощи из бюджета на покрытие задолженности перед поставщиком;
-поддержания основных фондов;
-снижения расходов на содержание посредников

Привлечение частных компаний в обслуживание коммунальной инфраструктуры
Млн. руб.
Передача коммунального имущества в управление (концессию, аренду) и акционирование МУП приводит к сокращению затрат, более рациональному ведению бизнеса и заинтересованности инвестора в оптимальном использовании ресурсов
Млн. руб.
Тыс.единиц

Обновление основных фондов ЖКХ в Тюменской области
Отказы на инженерных сетях
Износ инженерных систем
Объем частных инвестиций в коммунальный комплекс Тюменской области

Динамика изменения кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ Тюменской области
Реформирование отрасли (привлечение частных инвестиций, сокращение числа посредников, развитие конкурентной среды в оказании жилищных услуг) позволило улучшить финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса

Механизм реализации полномочий
Оценка
Мониторинг
Показатели
Нормативные правовые
Финансовые
Организационные
Задачи
Цели
Направления
Полномочия
Мероприятия
Контроль

Улучшение
качества
жизни в регионе
Политика
безопасности
Социальная политика
Экономичес-
кая политика
Повышение безопасности условий жизни населения
Обеспечение потребности населения в качественном образовании и воспитании
(общее, НПО, СПО)
Повышение уровня здоровья населения
Экономический рост (создание инвестиционно-привлекательного климата)
Обеспечение потребностей в жилищно-коммунальных услугах
Повышение реальных доходов населения
Повышение доступности и качества жилья
Стратегические
приоритеты
Миссия
Повышение качества управления бюджетами субъектов Российской Федерации
Повышение эффективности государственной и муниципальной службы
Система целеполагания органов региональной исполнительной власти
Цели по отдельным основным направлениям деятельности

Программно-целевой метод
Целевые программы
Все бюджетные расходы должны быть сформированы программно-целевым методом
Ресурсы
Мероприятия
Задачи
Стратегические цели
Стратегические
приоритеты
Миссия

Система показателей эффективности деятельности региональных органов государственной власти
Показатели
результата
Показатели
использования
ресурсов
Показатели
управления
процессами
Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах
Показывает, как достигается стратегическая цель
Показывают, как организована система управления в регионе и как внедряются новые модели
Позволяют определить стоимость бюджетных услуг, выявить объем неэффективных расходов

Показатели
использования ресурсов
Показатели результата
Смертность населения
в трудоспособном
возрасте
Материнская смертность
Младенческая смертность
Число больничных коек
Средняя занятость койки
Уровень госпитализации
Показатели
управления процессами
Срок ожидания плановой госпитализации, дни
Доля учреждений, применяющих
клинико-экономические стандарты
Применение оплаты медицинской помощи по результатам деятельности
Пример показателей комплексной оценки
Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах