Голубой кот.Group IT paradise – клуб

Кружковое движение – IT paradise
В современном мире, бурное развитие получает именно IT, а не ремесло или сельское хозяйство, поэтому людям нужны навыки, которые помогут им в будущем. Таким образом, наш проект даст людям знания, нам прибыль, педагогам опыт и дополнительный доход
Наши преимущества и характеристика:
В нашем центре будут учить главным фриланс навыкам: программированию, 3D-моделированию, Web-конструированию, фотошопу, видеомонтажу, анимации, созданию игр и музыки, на кружке робототехники, научать обращаться с искусственным интеллектом.
- Все эти кружки сконцентрируются в одном здании, что позволит студентам посещать разные кружки. Записаться на кружки будет очень легко, что будет притягивать родителей, желающих записать своих детей.
- Центр будет оснащен мощными компьютерами, техникой и мебелью, что также привлечет аудиторию. Во время отсутствия кружков, будет действовать компьютерный клуб, а на все компьютеры будут установлены передовые рабочие приложения с подпиской.

Маркетинг проекта

Бизнес-модель и все финансовые расчеты

Работа с идеей IT-кружка
Оценка идеи: На данный момент, на платформе Яндекс, в Республике Татарстан по запросу “IT кружки”, “IT кружок” прослеживается почти 56 000 запросов в месяц
Группы потребителей: в основном, потребителем будет простое население, которое хочет прокачать IT навыки, но в некоторых случаях – компании, которые хотели бы обучить своих специалистов.
Сегмент рынка: Наше предприятие – узкоспециализированное. Предоставляет услуги только в сфере IT образования.
География: На первом этапе – локальная, то есть только по городу, предусмотрено масштабирование и развитие до региональной и страновой географии.
Основные конкуренты в Нижнекамске:
Главный конкурент – Craft It. Робототехника и 3D-моделирование, самая популярная в городе
Кодология, на рынке давно, но непопулярна, курсы дорогие, а направлений IT мало.
КодКласс, на рынке относительно недавно, направлений мало, набирает популярность.

Коммуникации с клиентом и продажи
Каналы коммуникации с потребителями:
OFFLINE: 1. листовки; 2. журналы; 3. Реклама (у блогеров);
4. Реклама в школах и через школьных преподавателей.
ONLINE: 1. Сайт; 2. Блог; 3. Соц.сети (Вконтакте, Twitter, Instagram);
4. e-mail рассылка, 5. Обзвон клиентской базы 6. Реклама в СМИ
Продажи:
Прямые продажи будут осуществляться через сайт на расчетный счет компании.
Большие компании могут бронировать некоторые курсы – оптом
Поступления – на расчетный счет.
Для покупателей будут офлайн-консультации.

Затраты на открытие бизнеса
Помещение: Затраты на аренду в месяц - 91 680 рублей
Затраты на технику: компьютеры + проекторы, 3D и A4 принтеры + Электро-конструкторы + Интерактивный дисплей – 5 904 596 рублей
Затраты на комплектующие: клавиатуры + мышки + колонки + проводка и установка – 118 860 рублей
Затраты на мебель: мебель для холла + столы и кресла – 504350 рублей
Сотрудники: преподаватели + персонал в месяц - 362690 рублей
Реклама: Затраты на рекламу в месяц – 50000 рублей
Кроме этого, + 43%, как налог за трудящегося, -13% от прибыли - НДФЛ
В целом, расходы на год запуска – 12 276 806 рублей
*Амортизация и налоги не учтена*
!ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ (Конец презентации)

Издержки -> Выручка -> Прибыль
Постоянные расходы:
Аренда – 91 680 рублей в месяц
Интернет ~ 750 рублей в месяц
Реклама – 50 000 рублей в месяц
Зарплата работникам – 188 000 рублей в месяц Зарплата преподавателям – 174 690 рублей в месяц
Налоги: налог на рабочих: 30% (отчисления в ФПС и ФМС), Налог на доходы физических лиц: 13%
Общие издержки (TC) := 606 037 (без учета НДФЛ)
Переменные издержки на один урок: = 313 рублей затраты на час занятий для одного студента
Цена продажи 1 часа = 1 урока услуг: в среднем 400 рублей
Кол-во посещений для обеспечения точки 0: 1231 посещение
Заработок в месяц: с учетом НДФЛ – почти 150 000 рублей
Количество уроков для выхода на прибыль: 1620 посещений

Ссылки на социальные сети
Наш инстаграм - https://www.instagram.com/itparadise.group
Номер телефона главного организатора – 8-939-369-97-70
Ссылка на Вконтакте Ильнара Хуснуллина – https://vk.com/discussitlater

Приложение (Дальше сухие расчеты и цены

Наши ключевые партнеры
PROFI.RU KAZAN -будут рекомендовать нам педагогов за некоторую плату.
Citilink - поможет с поиском и закупкой компьютеров и необходимой техники с учетом амортизационных показателей.
Innopolis - возможные программы обмена, интеграции и т.п.
Пандорус - постоянный поставщик мебели

Ценностные предложения
Цены ниже рыночных
Активная рекламная компания
скидки на второй год обучения скидки на мультипредметное образование
абонеменеты и конкурсы.

Взаимоотношения с клиентами:
Наша задача - координирование IT преподавания
мы сводим педагогов и учеников
организуем подобающее пространство
берем деньги за эту работу.

Потребительские сегменты:
Основу нашей целевой аудитории составляют - дети и школьники (7-15 лет). Почти каждый современный ребёнок умеет пользоваться компьютером, и очень многие желают развивать навыки в сфере IT, что поддерживают почти все родители за редким исключением.
В целевую аудиторию также входит молодежь (16-22 года) - в этом возрасте люди начинают искать работу, многие рассматривают фриланс и т.п, поэтому здесь услуги нашего центра принесут пользу, платить могут как родители, так и студенты.
Последняя основная категория - взрослые до 35 лет, в основном, фрилансеры и любители, которые хотят развить навыки или получить новые знания.

Каналы сбыта
Сбыт будет производиться напрямую.
Клиенту будет привлекаться с помощью рекламы.
Планируем информировать школы, рекламировать в них,
выходить на городское тв
рекламировать центр через соцсети.

Структура издержек
Арендная плата за помещение
Оплата компьютерной техники + амортизация
оплата мебели и декора + амортизация
заработные платы рабочим: охрана, клининговая компания, бухгалтер, администратор, пиар-
менеджер
заработные платы педагогам
дополнительный инвентарь: провода,
удлинители, материал для принтеров и т.

Аренда
в классе будет 12 компьютеров.
На каждый компьютер по требованиям нужно уделить около 5 м^2 (6 по СанПин), также нужно место для парт и учительского стола.
1 кабинет должен быть площадью около 95 м^2. Всего компьютерных класса будет три.
Около 97 м^2 – холл.https://nizhnekamsk.naydidom.com/tseny/adtype-arenda средняя стоимость аренды 1 кв. м в Нижнекамске на данный момент – 240 рублей.
Следовательно: общая стоимость на аренду в месяц – (95 * 3 + 97) * 240 – 91 680 рублей. В год – 1 100 160 рублей.

Оборудование
Стоимость одного компьютера: PCcooler GL-X6B – 1850 руб Corsair Vengeance LPX 16GB – 6450 руб Samsung 970 EVO plus 500GB – 8750 руб Corsair CX500 550W – 5500 руб Phanteks Enthoo PRO M – 7500 руб Монитор ASUS VZ279HE – 11500 руб AMD Ryzen 7 2700 – 12 354 руб MSI Gaming Nvidia RTX 2060 6GB – 31900 руб Asus Prime B450M-K – 6479 руб Итого: 92283 руб
Проектор ACER H6517ST - 65 560 руб, 3D принтер Raise3D Pro2 Plus - 549 000 руб + около 100 000 на расходные материалы в год - Электронный конструктор Знаток "Первые шаги в электронике." Набор "C" (34схемы) - 2250 руб - Французские опыты Науки с Буки Bondibon, Робот Тобби - 2600 руб - Intellect Block Конструктор 253-2 - 1950 руб - Интерактивный дисплей Sharp PN60TW3 - 600 000, Принтер Xerox Phaser 3020BI – 7490, Компьютерная акустика Defender SPK-210 - 2 660 руб Провода и т.п ~ 35 000
Затраты на компьютеры – 92 283 * 42 (36 в классы, 3 учительских, 1 на входе для базы, 2 для администрации) – 3 875 886 рублей
Клавиатура Microsoft Wired Keyboard 600 Black USB - 980
Затраты на проекторы – 65 560 * 3 = 196 680 рублей
Затраты на 3D-принтеры – 1 098 000 рублей
Затраты на Конструкторы – 12 * 2250 + 2600 * 12 + 1950 * 12 = 81 600
Затраты на ИнтерДисплей – 600 000 рублей
Затраты на мыши и колонки – 700 * 42 (для каждого компьютера) + 2660 * 5 - 42 700 рублей
Затраты на принтеры – 7490 * 7 – 52430 рублей
Затраты на клавиатуры – 980 * 42 – 41160 рублей

Мебель
Стол для двоих Тандем-2 - 8000 учительский, Компьютерное кресло Бюрократ CH-1300N офисное - 2450 руб Компьютерный стол Рейд - 5280 руб, Затраты на установку и проводку – 35 000 рублей,
Затраты на мебель для холла ~ 250 000 рублей
Затраты на кресла и столы – 8000 * 3 + 2450 * 45 + 5250 * 42 (+6 для администрации) - 354 750 рублей

Командна
Преподаватели: Репетиторы по программированию, в среднем, ~ 600 руб/ч (6 урока в неделю) Репетиторы по 3D, в среднем, ~ 500 руб/ч (6 урока в неделю) Репетиторы по фотошопу, в среднем, ~ 600 руб/ч (3 урок в неделю) Репетиторы по Видеомонтажу, в среднем, ~ 800 руб/ч (3 урок в неделю) Репетиторы по робототехнике в среднем, ~ 550 руб/ч (6 урока в неделю) Репетиторы по Web-конструированию, в среднем, ~ 300 руб/ч (3 урок в неделю) Репетиторы по анимации, в среднем, ~ 470 руб/ч (3 урок в неделю) Репетиторы по разработке игр, в среднем, ~ 500 руб/ч (3 урок в неделю) Репетиторы по созданию музыки, в среднем, ~ 500 руб/ч (3 урок в неделю) Будут устраиваться на работу, как полузанятые, оплата будет по двойной ставке
Суммарно в месяц (в месяце около 4,5 недель) - 174690 рублей, в год – 2 096 280 рублей
Администрация: Уборщицы (2 сотрудника по графику 2/2) – 18000 рублей, Бухгалтер – 27000 рублей, Администратор – 30000 рублей, Вахта – 20 000 рублей, Охранники (2 сотрудника) – 20000 рублей, Менеджер ( 2 сотрудника) – 24 000 рублей, Менеджер стратегического развития, ответсвенный за рекламу по совместительству – 27 000 рублей
Суммарно в месяц – 188 000, в год – 2 256 000 рублей

Маркетинг и Амортизация
Маркетинг:
На этапе открытия бизнеса – первые 2 месяца 300000 в месяц. В последующих: В августе и сентябре всегда – 250000 рублей, так много по причине высокого спроса на подобные курсы, в связи с началом учебного года
В остальные месяца на рекламную компанию – 50000 рублей
Амортизация:
Срок службы компьютерной сборки – 7 лет
Проекторов – 10-12 лет
3D принтера – 8 лет
Мебель – 5 лет
Мыши и клавиатуры – 3 года

Постоянные расходы:
Аренда – 91 680 рублей в месяц
Интернет ~ 750 рублей в месяц
Реклама – 50 000 рублей в месяц
Зарплата работникам – 188 000 рублей в месяц Зарплата преподавателям – 174 690 рублей в месяц
Налоги: налог на рабочих: (225 000 * 174 690) * 0,3 (30% отчисления в ФНС и ФРС), Налог на доходы физлиц – 13%
Амортизационные издержки (В переменных и постоянных издержках не учтены)

Что еще?
Переменные издержки: Всего будет проводится 24 урока в неделю, на них уделены два урока, также 1 класс будет полностью на платное пользование людьми (планируемое суммарное время посещений в месяц с 12 компьютеров) – 2 152 часа
Общие издержки (TC) = 606 037 (без учета НДФЛ)
Переменные издержки на один урок – 606 037 / 36 * 4,5 (кол-во уроков в месяц) = 3750 рублей за час. 3750 / 12 = 313 рублей затраты на час занятий для студента
Цена продажи 1 часа = 1 урока услуг: в среднем 400 рублей (цена распределяется по оплате труда преподавателю) Наценка - 87 рублей на каждый час.
Кол-во студентов для обеспечения точки 0: 606037 – 400 * 162 * X – около 10 ти ва каждом классе
Заработок в месяц: 162 (урока) * 12 (студентов) * 400 (цена) – 606037(издержки) = 171 563 рублей в месяц, с учетом НДФЛ – почти 150 000 рублей
Количество студентов для выхода на прибыль: около 10 и более студентов в каждой группе