HR бюджет – как превратить затраты в инвестиции Фацер Россия Татьяна Юркевич, директор по персоналу

Задача
Есть компания «Х», компания полного цикла – разработка, производство и продажа продукции в сфере FMCG.
Компания нуждается в обновлении многих бизнес-процессов, обновлении персонала и оптимизации расходов.
Вы – новый директор по персоналу. Генеральный директор при найме сформулировал вам свои ожидания следующим образом:
Наладить бюджетирование и контроль Фонда оплаты труда. (В прошлом году бюджет был значительно превышен в связи с непредусмотренными премиями за инициативы по улучшениям, выплаты по увольнениям и наем более дорогих новых ключевых людей из конкурентного бизнеса.
Обеспечить четкую связь между стратегическими целями и ежедневной деятельностью работников
Ввести ключевые показатели деятельности службы персонала, направленные на эффективность систем оплаты труда.
Задание: обсудить в группе и дать основные предложения по трем пунктам. Что необходимо сделать? Какие для этого необходимы предпосылки?

Процесс управления результативностью
(Руководители и специалисты)
Системы краткосрочного премирования
(Рабочие и персонал в продажах)
Системы премирования за КПЭ
(Руководители)
Группа Fazer
Ключевые HR процессы для повышения эффективности бизнеса
КПЭ – ключевые показатели эффективности деятельности
Мониторинг КПЭ компании

Связь между индивидуальными целями и стратегией
Группа Fazer
Ежегодные стратегические сессии
(все ключевые руководители)
Ключевые стратегические инициативы и проекты
Цель устанавливается только, если поддерживает Ключевую Стратегическую Инициативу

Процесс управления результативностью
Проверка прогресса и актуальности цели
Повышение выше за высокую оценку работы
Около 800 сотрудников
Ключевые стратегические инициативы и проекты
Циклический процесс

Влияние процесса управления результативностью на заработную плату
Группа Fazer
% повышения
Сравнение с рынком труда
Определение уровня оплаты для данной должности (система грейдов Мерсер)
Изменение шкал заработной платы в грейде
Сравнение текущей зарплаты работника с обновленной шкалой оплаты
Оценка результатов работы
Итоговое собеседование – оценка исполнения инд. целей
Согласование оценок на уровне всей компании (калибровка)
Окончательная оценка работы
Динамичный рост зарплаты у работников с высокими результатами

Группа Fazer
Краткосрочное премирование для подразделений, прямо влияющих на результат компании
Рабочий персонал (ежемесячно):
Производительность труда
Качество продукции
Производственный брак
Соблюдение правил промышленной гигиены
Сотрудники службы продаж:
Объем продаж (руб)
Размер валовой маржи
Уровень возвратов
Сотрудники службы логистики:
Точность доставки
Уровень возвратов
Охрана труда
Удельный вес показателей меняется по мере необходимости
Блок-фактор: Охрана труда
Блок-фактор:
Дебиторская задолженность

Специфика бюджетирования и управления ФОТ
Группа Fazer
Обязательное условие управления ФОТ – система оценки должностей и присвоения уровня/грейда оплаты и сравнения оплаты с рынком труда.
Гибкость в оплате, но полное регулирование видов оплаты и принципов премирования:
Системы премирования за проекты
Ежемесячные, квартальные и годовые премии за КПЭ
Осознанное бюджетирование резервов:
- Резерв на текучесть
Резерв на выходные пособия
Система одобрения вакансий (пост. затраты) из расчета добавленной стоимости
Управление проектами по улучшениям через стандартные модели: устав, план, график, бонусный план и т.д.

Измерители, используемые нами для оценки эффективности оплаты труда
Группа Fazer
Доля ФОТ в выручке компании (динамика)
Индекс конкурентоспособности заработной платы по категориям работников
Средняя з.п. по категории/Среднее целевое значение оплаты по данной категории
Сравнение % премирования с % выполнения плана (по необходимости для конкр. группы)
Точность планирования ФОТ
Текучесть персонала

Группа Fazer
Спасибо за внимание!

Доп.материалы

Группа Fazer (Фацер)
Семейное предприятие, основанное в 1891 г.
Более 17 000 сотрудников
Выручка от реализации в 2010 > 1,5 миллиардов евро
Направления деятельности: производство кондитерских и хлебобулочных изделий, кейтеринговые услуги
Основные страны: Финляндия, Россия, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии
Группа Fazer

Группа Fazer
Группа Fazer (Фацер) в России
Fazer в России с 1997 года. Одно из крупнейших хлебопекарных предприятий в России
С 1 марта 2008 года хлебопекарный бизнес Fazer в России объединился под одним брендом «Хлебный Дом»
Выручка от реализации ~200 млн. Евро
Около 3 600 сотрудников
Пять хлебозаводов (4 в СПб, 1 в Москве)