К проекту бюджета Пластовского муниципального района на 2019 и плановый период 2020 - 2021 годы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАСХОДОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ 2019 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 ГОДАХ.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ- ЭТО ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАЙОНА ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ И СОХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, НАПОЛНЯЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, С ДРУГОЙ – ОН ПОЛУЧАЕТ ЧАСТЬ РАСХОДОВ КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ДОХОДЫ СФОРМИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РФ, ЗАКОНОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ».
БЮДЖЕТ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 90,2 ПРОЦЕНТОВ РАСХОДОВ СФОРМИРОВАН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ СВОИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЧЕТКИЙ ИЗМЕРИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ИМЕННО ЭТО, ПОЗВОЛИТ ОЦЕНИТЬ НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА УЧИТЫВАЛИСЬ ПОЖЕЛАНИЯ ГРАЖДАН, СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОНИ ВЫСКАЗЫВАЛИ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТОВ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЧЕРЕЗ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛОМАЕВА М.А.

В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
БЮДЖЕТ - ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА;
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА;
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО ДОХОДАМИ;
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО РАСХОДАМИ;
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА.

СОДЕРЖАНИЕ:
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019- 2021ГОДЫ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 - 2021ГОДУ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ (НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ) ДОХОДОВ
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ В БЮДЖЕТ РАЙОНА
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2019 ГОДУ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 2019 - 2021 ГОДЫ
НОВЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019-2021 ГОДАХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 2019-2021 ГОДАХ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
отгружено товаров собственного производства, млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы
3. Сельское хозяйство

Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы
Сельское хозяйство
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
4. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы
5. Объем инвестиций в основной капитал

Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы
6. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м.
индивидуальные дома,
тыс. кв. м.
многоквартирные дома,
тыс. кв. м.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
7. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2018-2020 ГОДЫ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
8. ДИНАМИКА РОСТА ФЗП РАБОТНИКОВ
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 - 2021 ГОДАХ
ЦЕЛЬ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗАДАЧИ:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2019-2021 ГОДЫ
-8,7%
-4,1%
+6,5%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2021 ГОДЫ
-8,1%
+4,8%
+10,5%

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ (НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ) ДОХОДОВ
НА 2019 ГОД

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2019 ГОДУ

ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
млн. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
3,6 %

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЙ
НА 2019 ГОД
Трансферты
133 471 тыс. руб.
Целевые
97 565 тыс. руб.
Нецелевые
35 906 тыс. руб.
Субвенция на создание
административных
комиссий, уполномоченных
составлять протоколы
4,9 тыс. руб.
Полномочия в
сфере образования
73608,9 тыс. руб.
Полномочия по
первичному
воинскому учету
574,8 тыс. руб.
Дотации на в
выравнивание
бюджетного
обеспечения
17926 тыс. руб.
Дотации на
сбалансирование
бюджетов
17980 тыс. руб.
Полномочия по
организации сбора
и транспортировке
ТКО
152,7 тыс. руб.
Полномочия на
содержание дорог
9306,8 тыс. руб.
Полномочия по
ритуальным услугам
и содержанию мест
захоронения
130,1 тыс. руб.
Комфортная
городская среда
1245,3 тыс. руб.
На обеспечение перв
мер пожарных
безопасностей
541.5 тыс. руб.
Модернизация систем тепло
и водоснабжение 12 000 тыс. руб.

НОВЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ:
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 541.5 ТЫС. РУБЛЕЙ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 336.3 ТЫС. РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ ПО 336.3 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО.
ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ – 3124.8 ТЫС. РУБЛЕЙ
СУБВЕНЦИИ:
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ « О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕ – РАДИОВЕЩАНИЮ – 3572,6 ТЫС. РУБЛЕЙ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 2019-2021 ГОДЫ
СУБСИДИИ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНЫХ, СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – 15000, 0 ТЫС.РУБ – 2019 ГОД, НА 2020 – 2021 ГОД ПО 8139,5 ТЫС. РУБ. – ЕЖЕГОДНО.
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ НА 2019 ГОД – 10000,0 ТЫС. РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ ПО 11000,0 ТЫС. РУБ.
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД 1986.9 ТЫС. РУБ., И НА 2020 – 2021 ПО 1986,9 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК НА 2019 ГОД – 3597, 8 ТЫС. РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ 702, 9 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО.
СУБВЕНЦИИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ – СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 2019 ГОД 3627, 4 ТЫС. РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ ПО 3627, 4 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО