Повышение эффективности деятельности Дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций

КОМАНДА ПРОЕКТА
Начальник Дистанции Ситникова О.А.
Заместитель начальника Дистанции Красавин А.Н.
Главный инженер Дистанции Щукин А.Е.
Мастер Дистанции Щукина В.П.
Инженер Дистанции Брызгунова М.М.
Экономист Лисицына Л.В
Инженер по ТЭО Федченко Л.А.
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

СЕГМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ
снижение удельного веса вагонов,
обнаруженных на ПКО в пути
следования с нарушениями
Технических условий размещения
и крепления грузов по вине
работников МЧ, в общем количестве
вагонов, принятых к отправлению
работниками МЧ,
на 50 % к уровню 2008 года
СЕГМЕНТ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
снижение количества
отказов весов по вине
работников МЧ на 2%
к уровню 2008 г.
СЕГМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА
повышение уровня охраны труда и
промышленной безопасности за счет
выведения условно-аттестованных
мест в аттестованные не менее чем 15 %
рабочих мест от общего их количества
СЕГМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ
И ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
-повышение объемов грузопереработки
на 1 % по сравнению с показателем
2008 года
СЕГМЕНТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
снижение дебиторской задолженности по группе
«поставщики-подрядчики» на 1 % по отношению к 2008 году
снижение кредиторской задолженности по группе
«поставщики-подрядчики» на 5 % по отношению к 2008 году
СЕГМЕНТ
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
-снижение на 0,2 % текучести кадров
по причине неудовлетворенности
уровнем оплаты и условиями труда,
характером работы и репрессивным
менеджментом по сравнению
с показателем 2008 года
СЕГМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
увеличение рентабельности подсобно-
вспомогательной деятельности
на 2 % по сравнению с показателем 2008года
увеличение производительности труда
на 2 % по сравнению с показателем 2008 г.
Цели МЧ
в области
качества
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом
Северной железной дороги
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сидоров А Н
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом
Северной железной дороги
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПВД
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

АНАЛИЗ БАЛАНСА СИЛ
Препятствующие факторы
Недостаточные возможности для маркетинговых исследований и проведения маркетинговых акций
Неконкурентоспособные ставки на услуги
Несоответствие между возможностями качественного выполнения услуг и обеспеченность ресурсами
Отсутствие возможностей для оказания комплексных услуг
Способствующие факторы
Понимание руководством и коллективом необходимости совершенствования организации работы
Внедрение новых технологий
Возможность применения гибкого подхода к установлению ставок по видам услуг
Приобретение новой более производительной и универсальной техники
Репутация надёжного партнёра
МЧ-5
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом
Северной железной дороги
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ДИАГРАММА ИСИКАВЫ
Отсутствие технологий, согласованных с другими подразделениями ж.д.
Отсутствие возможностей для оказания комплексных услуг
Отсутствие автотранспорта для доставки мобильных бригад и техники
Невозможность использования имущества и земель других подразделений
Большой срок окупаемости
Отсутствие специализированных грузозахватных приспособлений
Несовершенство распределения схемы затрат
Снижение рентабельности ПВД
Сложности обеспечения подвижным составом
Высокая конкуренция
Неконкурентоспособные ставки на услуги
Отсутствие спроса по некоторым участкам
Невозможность предоставления комплекс-
ных услуг
Отсутствие эффективных способов материального стимулирования
Отсутствие специализированных маркетинговых исследований
Усложнённый механизм согласований решений и проектов
Технология
Оборудование
Менеджмент
Несвоевременное снабжение
Рынок услуг
Несоответствие эксплуатационных характеристик требованиям рынка
Простои техники из-за отсутствия запчастей и материалов
Высокая себестоимость
Высокие накладные расходы
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги
Большой срок окупаемости
Низкая выработка на 1 механизм
Разнотипность техники

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПВД
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ
За счет организационно-технических мероприятий
Усиление маркетинговой работы с потенциальными потребителями услуг на местах общего пользования с привлечением дополнительного объёма 30 тыс. тонн, доходов- 1,6 млн. руб.
Применение современных методов исследования рынка услуг с соответствующим увеличением доходов на 0,5 млн.руб. в год.
За счёт технического переоснащения.
Реконструкция повышенного пути на грузовом районе Архангельск-город с увеличением его перерабатывающей способности на 12,5%.
Строительство торцевой двухъярусной платформы для выгрузки крытых спецвагонов с автомобилями, что позволит сократить время выгрузки вагона в 2 раза.
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ
Проведение работы по консервации неиспользуемой и малоиспользуемой техники, зданий и сооружений, а также списанию техники, выработавшей свой ресурс, что сократит расходы по основным средствам на 1,0%.
Сокращение себестоимости ПРР за счет использования мобильных бригад на 0,3%.
Обучение работников смежным профессиям с экономией фонда оплаты труда на 0,5%.
Оптимизация контингента (приведение контингента к фактическим объёмам выполняемых работ с соответствующим снижением расходов на 3%).
Естественное снижение расходов на энергоносители в связи с падением объёма на 10% к уровню прошлого года.
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
Повышение доходов - 0,5 млн. руб.
Снижение расходов - 0,6 млн.руб.
Увеличение прибыли - 1.1 млн. руб.
Увеличение рентабельности - 2,56%
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Сформирована команда проекта, проведено обучение
Выполнен анализ текущей ситуации и причинно – следственный анализ
Цель проекта обоснована по методике SMART
Разработан план проекта
Сделаны практические шаги по внедрению СМК и реализации проекта:
Разработаны конкретные мероприятия по достижению цели;
установлена форма учёта персональной ответственности работников и руководителей МЧ;
Разработан регламент расследования причин снижения рентабельности.
Сидоров А Н
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДИАГРАММА ГАНТТА
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО КАСКАДА
Дирекция по управлению терминально-складским
комплексом Северной железной дороги