Презентация проекта для ОПИР_25102022_3

Связь проекта со стратегией Госкорпорации
Стратегические
цели ГК
Стратегические
цели ЦФО-2
Цели
проекта
Новые продукты для российского и международных рынков
Достижение глобального лидерства в ряде передовых технологий
Минимизация риска остановки производства или снижения скорости протекания процессов в случае полного или частичного ограничения использования импортного ПО и оборудования;
Опережающая готовность к изменениям требований государства и регуляторов в части регламентов по импортозамещению и безопасности информации
Текущее состояние
Утверждена целесообразность учреждения Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования и вступления АО «Атомэнергопром» в качестве учредителя (протокол УС ЦР от 29.01.2022 № 1-1/5-Пр)
Ассоциация КП ПОО учреждена 29.09.2021
Целевое состояние
Для дальнейшей работы Ассоциации КП ПОО, как объединения крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, требуется утверждение ключевых параметров проекта и размера финансирования с 2023 года
Представление и защита интересов членов, объединение усилий и координация их деятельности;
Содействие устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, осуществляющих переход на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования российского происхождения;
Повышение качества и конкурентноспособности отечественного ПО и оборудования российского происхождения.

Текущая ситуация и результаты
* В соответствии с протоколом Общего собрания Ассоциации от ______ № __ принято решение об увеличении размера ежегодных членских взносов и о выделении денежных средств в качестве дополнительного финансирования деятельности Ассоциации.

Функциональный объем*
Функциональный / организационный объем
Учредители Ассоциации КП ПОО:
Госкорпорация «Росатом» (АО «Атомный энергопромышленный комплекс»)
Госкорпорация «Роскосмос» (АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»)
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Ростелеком» (ООО «РТК- Центр региональных инициатив»)
Члены Ассоциации КП ПОО:
ПАО «Транснефть»
ОАО «РЖД»
АО «ДОМ.РФ».
• представление и защита общих интересов членов Ассоциации и их аффилированных лиц;
• формирование консолидированных функциональных требований к программным продуктам и оборудованию;
• обмен и обобщение опыта тестирования/внедрения/пользования российского программного обеспечения (ПО) и оборудования;
обобщение опыта, касающегося импортозамещения ПО и оборудования;
• содействие в выработке рекомендаций по формированию оптимальной продуктовой линейки отечественного ПО и оборудования;
• содействие в выработке рекомендаций по проблематике НИОКР в части программного обеспечения и оборудования;
• участие в обсуждении, а также внесение предложений в проекты законов и иных НПА РФ, государственных программ по вопросам развития производства и потребления ПО и оборудования и др.
* Полный перечень функций (видов деятельности) закреплен в п. 2.3 Устава Ассоциации КП ПОО, утвержденного протоколом Общего собрания членов Ассоциации КП ПОО № 2 от 21.03.2022

Абакумов Е.М.: Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (054-003-499)
Цели проекта
Цель
Представление и защита интересов членов, объединение усилий и координация их деятельности;
Содействие устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, осуществляющих переход на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования российского происхождения;
Повышение качества и конкурентноспособности отечественного ПО и оборудования российского происхождения.
Потребность в финансировании, млн. руб. с НДС
Всего1
20,08 млн. руб. с НДС
с момента старта до окончания проекта; 2) на момент выхода на текущий ОПИР, в денежном исчислении;
Степень завершенности2: …%
Руководитель проекта:
Авдеенко С.М.
Источник финансирования: бюджет АО «Атомэнергопром»
Основной заказчик:
Абакумов Е.М.
Начало:
Окончание:
29.01.2021
31.12.2024
Результат
По итогам 2022 года:
В Ассоциацию КП ПОО вступили 3 новых члена (ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», АО «ДОМ.РФ» по решению Совета Ассоциации);
В рамках технологических визитов Ассоциации представлены отечественные решения, в частности российская замена ARIS, а также опыт эксплуатации платформы SCADA в Госкорпорации «Росатом»;
Утверждены на должности советников Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на общественных началах представители 3 отраслевых компаний (Приказ о назначении?);
Ассоциацией КП ПОО рассмотрены проекты нормативных правовых актов в рамках работы Оперштаба Минцифры Росси (в частности Позиция Ассоциации по постановлению Правительства России от 28.03.2022 № 490 об отсрочке, от 30.09.202 № 1729 о порядке аккредитации, предложения Ассоциации к обновленным Методическим рекомендациям по цифровой трансформации).
Прочие участники:
Ребров И.В.

Ассоциация КП ПОО
Обоснование финансирования проекта (1/2)

Абакумов Е.М.: Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования
Риски если проект не реализуется / альтернативы
Отсутствие в России объединения заинтересованных организаций в целях решения вопросов по замещению иностранного ПО и оборудования, поддержки производства и потребления конкурентоспособного российского ПО и оборудования, его комплексного тестирования, определения единых требований к различным классам ПО и видам оборудования, взаимодействия с федеральными органами власти, формирования маркетинговых коммуникаций между участниками рынка (потребители, поставщики).
Статья расходов
Сумма за 2023,
млн. руб. с НДС
Статья расходов
Сумма за 2024,
млн. руб. с НДС

Соответствие результатов проекта целям программы, влияние на КПЭ и лимит программы
Проект не оказывает влияние на КПЭ (КП продукта, КП эффектов) программы «Цифровое импортозамещение».
Корректировка бюджета проекта не оказывает влияния на бюджет дочерней программы «Цифровое импортозамещение».

Ключевые риски проекта и мероприятия по управлению ими
Финансовые риски
Операционые риски
1). В баллах, на основании оценки вероятности и подверженности риску определяется величина присущего и остаточного риска

Матрицы величин рисков проекта
Матрица величин присущих рисков
Матрица величин остаточных рисков
Вероятность риска
Подверженность риску
1
2
3
4
Вероятность риска
Подверженность риску
1
3
4
2
Пояснение
Заполнить в соответствии с ЕОМУ по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.12.2021 N 1/1749-П

Абакумов Е.М.: Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования
Прогноз исполнения/изменения ключевых параметров
До 2022 - 0,05 млн. руб. - Экономия по результатам ___________________;
2022 – 0,05 млн. руб. - Экономия по результатам ___________________;
2023 – 7,03 млн. руб. - Выделение дополнительного финансирования для проведения дополнительных PR-мероприятий, представления экспертной позиции по вопросам, связанным с ПО и оборудованием (расширение штата Ассоциации КП ПОО), а также участия в научно-технологическом проекте федерального уровня;
2024 – 8,45 млн. руб. - Выделение дополнительного финансирования для обеспечения деятельности Ассоциации КП ПОО.

Корректировка ключевых параметров (1/2)

Корректировка ключевых параметров (2/2)

Организационно-договорная обвязка (договорная схема)
денежные
средства
права, работы,
услуги
АЭПК
(Держатель результата, потребитель)
Ассоциация
Представление интересов члена
Внесение взносов
Обязательный элемент
Опциональный элемент
Членство
Бюджет АЭПК
(Источник финансирования)

Проект решения
Изменить наименование проекта с (054-003-499) «Учреждение Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования».
Утвердить актуализированные ключевые параметры проекта (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Утвердить выполнение ключевых параметров проекта (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Утвердить актуализированные ключевые параметры проекта (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Открыть финансирование по проекту (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» на 2023 год в объеме 8,58 млн руб. из лимита дочерней программы «Цифровое импортозамещение» по факту делегирования лимитов решением Управляющего совета стратегической программы «Цифровой Росатом».
Отметить, что схема финансирования по проекту (0054-003-499) «Осуществление деятельности Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» (источник финансирования – бюджет АО «Атомэнеропром») согласована _________________.

Дорожная карта
Этап работ
Этап работ
Этап работ
Этап работ
ХХ.ХХ.ХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ
Постинвестиционная
фаза проекта
Мониторинг
УС
Наименование вехи
Наименование вехи
Наименование вехи
Наименование вехи
Наименование вехи

Критерии обязательности проекта
Проект является обязательным по критерию «1.5 Проекты импортозамещения» в соответствии с подходом к ревизии инвестиционного портфеля в условиях внешнего санкционного давления, утвержденным протоколом заседания Стратегического совета Госкорпорации «Росатом» от 24.03.2022 № 1-СС/11-Пр.