ПРОЕКТ БЮДЖЕТАгорода Кирово-Чепецкана 2008 год

При формировании основных параметров городского бюджета на 2008 год учтены:
Бюджетный кодекс РФ (с изменениями)
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008 год
Показатели социально-экономического развития города на 2008 год и параметры до 2010 года
Безвозмездные поступления в сумме, предусмотренной муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» в проекте Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2008 год»

Динамика изменений основных параметров бюджета в 2006, 2007 гг. и на 2008 год.

Доходы бюджета города Кирово-Чепецка
Проект на 2008 год

Основные факторы, влияющие на доходы городского бюджета в 2008 году
Рост фонда оплаты труда к оценке 2007 года в среднем по городу на 16 процентов
Включена в состав неналоговых доходов бюджета продажа земельных участков по нормативу 80%
Увеличен норматив отчислений в городской бюджет доходов от арендной платы за землю с 50% в 2007 году до 80% в 2008 году
Рост доходов от продажи муниципального имущества

Структура доходов бюджета в 2008 году
в сравнении фактическим исполнением 2006 года и ожидаемым исполнением 2007 года

Структура собственных доходов бюджета
на 2008 год

Структура собственных доходов бюджета
на 2008 год

Безвозмездные поступления
в бюджет города Кирово-Чепецка в 2007-2008 г.г.

Расходы бюджета города
Кирово-Чепецка
Проект на 2008 год

Основные параметры, учтенные в расходах городского бюджета на 2008 год
Увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2008 года на 7%
При определении предельных объемов бюджетного финансирования расходы на приобретение услуг проиндексированы на 7 процентов
Прогноз уровней роста тарифов на электроэнергию по бюджетным потребителям 13 процентов, на теплоэнергию: по передаче энергии по сетям ОАО «ККС»- 21,6%, иными теплоснабжающими организациями 19%.

Динамика основных расходов городского бюджета на 2008 год в сравнении с фактическим исполнением за 2006 год
и уточненным планом 2007 года
В 2008 году по отрасли "здравоохранение" расходы отражены с учетом межбюджетных трансфертов на возмещение расходов по оказанию медицинских услуг населению города, обслуживающееся в МЛПУ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница"

Муниципальные целевые программы
2007 год
7 МЦП
9,3 млн.руб.
2006 год
6 МЦП
32,2 млн.руб.
2008 год
9 МЦП
30,4 млн.руб.

Муниципальные целевые программы 30,4 млн.руб. на 2008 год
Обеспечение жильем молодых семей в г.Кирово-Чепецке на 2007-2008 годы
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк»
Молодежь города Кирово-Чепецка 2006-2010 годы
Охрана окружающей среды города Кирово-Чепецка на 2008-2010 годы
Развитие физической культуры и спорта на 2008-2010 годы
Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городе Кирово-Чепецке на 2007-2009 годы
Забота 2008 год
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
на 2008 – 2011 годы
Развитие улично-дорожной сети на 2008-2010 годы
1,5 млн.руб.
0,4 млн.руб.
0,4 млн.руб.
3,7 млн.руб.
10,1 млн.руб.
1,3 млн.руб.
2,1 млн.руб.
3,2 млн.руб.
7,7 млн.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
109 млн. руб. на 2008 год
Содержание органов местного самоуправления 33,2 млн.руб.
Обслуживание муниципального долга 0,5 млн.руб.
Резервный фонд 0,3 млн.руб.
Содержание муниципальных учреждений
(Техцентр, земельный комитет) 4,8 млн.руб.
Управление муниципальным имуществом 6,1 млн.руб.
Приобретение объектов газификации 58,2 млн.руб.
Формирование и содержание архива 0,5 млн.руб.
Администрирование субвенции 2,7 млн.руб.
Расходы за счет предпринимательской
деятельности 2 млн.руб.
Прочие расходы 0,7 млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
5,2 млн. руб. на 2008 год
Мероприятия по гражданской обороне 4,1 млн.руб.
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в
городе Кирово-Чепецке на 2007-2009 годы 1,1 млн.руб.

Национальная экономика
2,2 млн. руб. на 2008 год
Расходы по землеустройству
Муниципальная целевая программа «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк»
1,7 млн.руб.
0,4 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 77,6 млн.руб. на 2008 год
Капитальный ремонт жилого фонда
Ремонт и содержание автомобильных дорог
Ремонт сетей и уличное освещение
Озеленение
Газификация
Прочие расходы
Целевые программы
20,8 млн.руб.
24,9 млн.руб.
11,6 млн.руб.
0,4 млн.руб.
1,5 млн.руб.
2,5 млн.руб.
15,9 млн.руб.

Структура расходов бюджета по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2008 год

Динамика основных расходов городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2008 год в сравнении с 2006 годом и планом на 2007 год

ОБРАЗОВАНИЕ
435,2 млн.руб. на 2008 год
Дошкольное образование
Общее образование
школы
внешкольные учреждения
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
164 млн.руб.
237,6 млн. руб.
177 млн.руб.
60,6 млн.руб.
11,2 млн.руб.
22,4 млн.руб.

Структура расходов по отрасли «Образование»
на 2008 год

Динамика расходов по отрасли «Образование» за 2006-2008 годы (млн.руб.)

КУЛЬТУРА
12,1 млн.руб. на 2008 год
Функционирование учреждений культуры 12 млн.руб.
День города 0,1 млн.руб.

Здравоохранение
(с учетом межбюджетных трансфертов)
103,7 млн.руб. на 2008 год
Учреждения здравоохранения,
оказывающие медицинские,
стоматологические услуги населению 98,3 млн.руб.
Детская молочная кухня 2,3 млн.руб.
Муниципальная целевая программа
«Развитие ФЗК» 3,1 млн.руб.

Социальная политика
68,1 млн.руб. на 2008 год
Социальное обеспечение
населения 46,4 млн.руб.
Охрана семьи и детства 19,4 млн.руб.
Муниципальная целевая программа
«Забота» и др. 2,3 млн.руб.