О реализации программы модернизации здравоохранения Пензенской области

ОБЪЁМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
млн. рублей

Направление
Строительство
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
125 823,0
109 000,0
16 823,0
Всего
ФФОМС
78 605,0
78 605,0
Факт
38 603,3
28 603,3
10 000,0
%
30,7
26,2
59,4
План
Мероприятия
1. Завершение расширения больничного комплекса МУЗ «Кузнецкая городская детская больница»
(работы выполнены на 39%)
2. Начало работ по завершению строительства хирургического корпуса на 84 койки в г. Каменка
(работы выполнены на 100%)
Завершение строительства хирургического корпуса на 84 койки в г. Каменка
Количество объектов
2
1
Общее выполнение работ на 74% (на 93 млн.руб.)
тыс. руб.

Направление
Капитальный ремонт
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
549 932
523 285
26 647
Всего
ФФОМС
716 665
565 135
Факт
365 786,5
354 637,6
111 48,9
%
66,5
67,8
41,8
План
Результаты:
Количество объектов
60 в 25 мун.обр.
18 ЛПУ
Пенз. обл.
151 530
Капитальный ремонт объектов
Завершены работы на 46 объектах
Выполнено работ по капитальному ремонту
на 501,6 млн. рублей (90% от годового плана)
тыс. руб.

Направление
Капитальный ремонт
Не завершены работы
Работы не завершены на 17 объектах:

Направление
Оснащение оборудованием
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
1 147 673,7
723 263
424 410,7
Всего
ФФОМС
772 973,7
498 503,7
Факт
294928,5
184541,1
110387,4
%
25
25,5
26
План
Результаты:
Кол-во ед.
1322
2 396
Пенз. обл.
274 470,0
Оснащение оборудованием 40 ЛПУ
1162
87,9
Всё оборудование поставлено в УЗ.
Не введено в эксплуатацию 23 единицы дорогостоящего медицинского оборудования (ввод планируется произвести до 30 января 2012 года).
тыс. руб.

1. ГБУЗ «ПОКБ им. Н.Н. Бурденко» - 2 ед.; (в т.ч. томограф – 1 ед.)
2. ГБУЗ «ГКБСМП им. Г.А. Захарьина» - 5 ед.;
3. ГБУЗ «Пензенская городская клиническая больница № 5» - 1 ед.;
4. ГБУЗ «Каменская ЦРБ» - 1 ед.;
5. ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» - 1 ед.;
6. ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» - 1 ед.;
7. ГБУЗ «ПОКДБ им. Н.Ф.Филатова» - 3 ед.;
8. ГБУЗ «Иссинская ЦРБ» - 1 ед.;
9. ГБУЗ «Вадинская ЦРБ» - 1 ед.;
10. ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая клиническая больница» - 1 ед.
11. ГБУЗ «Городская детская поликлиника» - 1 ед.
12. ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» - 1 ед.
13. ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - 1 ед.
14. ГБУЗ «ОПБ им. К.Р. Евграфова» - 1 ед.
15. ГБУЗ «Городская больница № 3» - 1 ед.
16. ГБУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер» - 1 ед.
Не введено в эксплуатацию
Направление
Оснащение оборудованием
- ГБУЗ «ПОКБ им. Н.Н. Бурденко» - помещение под установку томографа (Срок по контракту – 10.01.2012; Подрядчик – ООО «АлексСтрой»; планируемая дата готовности – 13.01.2012);
- ГБУЗ «ГКБСМП им. Г.А. Захарьина» - 6 помещений под установку рентгеновских аппаратов (Срок по контракту – 30.12.2011; Подрядчики – ООО «СтройРегион-58», ООО «СМУ-14», ООО «СтройКровля»; планируемая дата готовности – 25.01.2012);
- ГУЗ «Нижнеломовская ЦРБ» - помещение под установку рентгеновского аппарата (Срок по контракту – 15.01.2012; Подрядчик – ООО «Консул»).
Не подготовлены помещения

Направление
Текущий ремонт и ЛВС
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
35872,1
27752,8
8119,3
Всего
ФФОМС
4449,3
3013,4
Факт
31667,8
24739,4
6928,4
%
88,3
89,2
85,3
План
Результаты:
Количество объектов
173 точки подключения
43 точки подключения
Пенз. обл.
1435,9
1. Создание ЛВС в зданиях ЛПУ, прошедших в 2011г. капитальный ремонт
1. Созданы ЛВС общим объемом свыше 2800 портов в 52 ЛПУ
3 ЛПУ
52 ЛПУ
2. Подключены к сети Интернет 173 точки в ЛПУ (широкополосные подключения)
2. Создание каналов связи Интернет в точках, в которых в 2011г. не было технической возможности подключения
тыс. руб.

Направление
Внедрение современных информационных
систем в здравоохранение
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
117847,5
87847,5
30000
Всего
ФФОМС
119922,1
89922,1
Факт
116087,9
86087,9
30000
%
98,5
97,9
100
План
Пенз. обл.
30000
Результаты:
1. Приобретение 825 АРМ на базе ПК с ПО
1. Закуплено 2165 АРМ на базе ПК с комплектом ПО
2. Закуплено 7 серверов, 35 АРМ оператора, 120 планшетов, 120 GPS-трекеров, 1 УАТС для информатизации службы скорой медицинской помощи
2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры для службы СМП
3. Закупка специализированного ПО для АРМ
тыс. руб.

Направление
Внедрение стандартов
Освоено,
млн. руб.
% плана
Мероприятие
414,1
89,9
Поэтапное внедрение стандартов
135,7
90,1
Повышение доступности амбулаторной МП
2,9
88
Центры поддержки беременных
26,4
96,3
Диспансеризация 14-летних подростков
2,8
93,3
Детский хоспис в онкодиспансере
582
90
Итого

Направление
Стандарты оказания МП
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
460 668,5
144 098,2
101 518,4
Всего
ФФОМС
738 871,4
312 252,1
Факт
414 097,3
125 582,9
88 347,7
%
89,9
87,2
87
План
Результаты:
Пенз. обл.
108 780,0
Оказание медицинской помощи на основании федеральных стандартов.
За март – декабрь медицинская помощь на основании стандартов оказана 19,5 тыс. больным, в том числе – 2,4 тыс. детей.
Годовой план по пролеченным больным выполнен на 100,6%
ТФОМС
215 051,9
200 166,7
93,1
ТФОМС
317 839,3
тыс. руб.
Низкое
исполнение
плана
Бековская ЦРБ
Камешкирская ЦРБ
Вадинская ЦРБ

Направление
Стандарты оказания МП
В оказании МП на основании стандартов участвуют 487 врачей и 1493 медицинских сестёр.
Динамика заработной платы, рубли

Направление
Повышение доступности амбулаторной помощи
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
Пенз. обл.
150 493,4
114 320,7
36 172,7
Всего
ФФОМС
255 430,1
226 519
Факт
135 654,5
106 565
29 089,5
%
90,1
93,2
80,4
План
Результаты:
Количество
Пенз. обл.
28 911,1
Осуществление стимулирующих выплат врачам-специалистам и медицинским сестрам, приобретение медикаментов и расходных материалов для оказания амбулаторной помощи.
Выплаты установлены 1275 врачам и 2359 средним медицинским работникам за счет установления выплат стоматологам, зубным врачам, работникам дневных стационаров с октября 2011 г..
тыс. руб.

Направление
Повышение доступности амбулаторной помощи
Динамика заработной платы, тыс. руб.

Направление
Медицинская помощь матерям и детям
2011 г.
2012 г.
План
Всего
3 300
Всего
3300
Факт
2 860
%
88
План
Результаты:
Количество кабинетов
9 каб. в 8 ЛПУ
9 каб. в 8 ЛПУ
Работа 9 кабинетов
медико-социальной
помощи беременным
женщинам
Организована работа 9 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам с целью снижения количества абортов. Помощь оказывается профессиональными психологами, юристами и социальными работниками.
тыс. руб.

Направление
Диспансеризация 14-летних подростков
2011 г.
2012 г.
План
Всего
ФФОМС
27 382,8
27 382,8
Всего
ФФОМС
27 580
27 580
Факт
26 378,1
26 378,1
%
96,3
96,3
План
Результаты:
Количество подростков
11517
11517
Диспансеризация
подростков
В проведении диспансеризации подростков участвовали 29 учреждений здравоохранения. Осмотры подростков завершены, годовой план выполнен.
тыс. руб.

Направление
Медико-социальная помощь детям с неизлечимыми
злокачественными новообразованиями
2011 г.
2012 г.
План
Всего
3 000
Всего
3000
Факт
2 800
%
93,3
План
Результаты:
Количество
В Областном онкологическом диспансере с 05.07.2011 организована работа отделения паллиативной помощи.
Помощь оказана 3 детям.
тыс. руб.
Оказание паллиативной помощи детям

Исполнение программы

Результаты 2011 года

Планы 2012 года