Разработка мероприятий по устранению нарушений и их причин в формате требований заказчика

Исходное задание для разработки мероприятий по устранению нарушений их причин
При проведении проверки в подрядной организации представителями Заказчика были выявлены следующие нарушения:
Имеет место оформление нарядов-допусков на проведение газоопасных работ с отступлением от требований ЛНД Компании и Общества, например:
- при проведении газоопасных работ не проводится анализ безопасности выполнения работ (АБВР), не оформляется форма АБВР;
- допускается утверждение нарядов-допусков заместителем начальника ЦДНГ, а не главным инженером (при отсутствии согласования данного порядка с органами Ростехнадзора) и т.д.
Нарушение Инструкции АО «Тюменнефтегаз» «Анализ безопасности выполнения работ» № П3-05 И-0018 ЮЛ-416, раздел 4.1.7; приказа АО «Тюменнефтегаз» от 25.07.2016г. № ПР-0248/16 «О производстве работ повышенной опасности на объектах АО «Тюменнефтегаз», п. 3.
2. Неисправен огнетушитель № 11.
Нарушение СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 4.1.27, приложение В.
3. Отсутствует гайка на одной шпильке на заднем колесе с левой стороны автомобиля по ходу движения.
Нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, утв. Советом министров-постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, п. 5.3.
4. Руководители производственных подразделений не предупреждают «опасные действия» и «опасные условия» при выполнении работниками производственных заданий.

Что нужно сделать
В акте подрядной организации предложено:
1. Провести анализ выявленных нарушений, определить непосредственные и системные причины, приведшие к их возникновению, а также лиц, виновных в их допущении.
2. По результатам анализа в 5-дневный срок разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также устранению непосредственных и системных причин, приведших к их возникновению, в установленном формате (Приложение к настоящему акту).
Установить срок устранения нарушений – до 15 мая 2018г., по отдельным мероприятиям, требующим более детальной проработки и большего времени на реализацию – по согласованию с заместителем генерального директора по направлению деятельности, более продолжительный срок.
3. План утвердить руководителем организации, согласовать с куратором договора и с заместителем генерального директора - начальником управления ПБОТОС АО «Тюменнефтегаз».
4. После согласования и утверждения плана мероприятий предоставить его копию в управление ПБОТОС АО «Тюменнефтегаз».

Форма плана мероприятий по устранению нарушений и их причин

Выписка из реального плана мероприятий